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王苗苗老师
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3094
安叔老师
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3598
patience
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2568
陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
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之前有借款么 查看全部回复
1927
哈哈老师
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
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杨老师
应该报销给个人没有报销,直接对公用现金支付了? 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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为什么A公司支付 查看全部回复
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是什么外包呢 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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报销的,比如7月份员工支付了8-10月共3个月租金,7月份就提了报销,是否可以给他报呢?可以 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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业务员开自己的车跑业务,油费怎么报销,报销比例怎么算。这个要看公司具体是怎么规定的,每个公司的相关制度规定不一样。 查看全部回复
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孙老师
相当于你们从中间商手里面收购的? 查看全部回复
3882
andy老师
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
2573
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
2122
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
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收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
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可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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要填报销单据,报销合计金额大小写,填报人 查看全部回复
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如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
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wam
可以的。计入招待费 查看全部回复
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填写借支单然后摘要写备用金 查看全部回复
2019
甘老师
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
秦枫老师
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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没关系 查看全部回复
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燕子老师
一年宽带费有多少钱?如果金额不大的话可以直接入当月的费用,不需要摊销 查看全部回复
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你是说去大厅交税 出示二维码交的税款么 查看全部回复
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与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
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报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
可以把报销单据分类汇总到一起,写一张记账凭证 查看全部回复
3031
李钢老师
可以的 查看全部回复
9169
许老师
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2546
可以直接报销 查看全部回复
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借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
2596
看流水上有没有支付,是不是回单没有打印全 查看全部回复
1504
分公司是独立核算么 查看全部回复
2401
需要的! 查看全部回复
2478
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
颜老师
拍卖平台为什么要支付给个人啊 查看全部回复
1716
可以调账 查看全部回复
1647
现在分公司是独立核算了 查看全部回复
2585
tammy老师
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3187
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
5019
问题是什么? 查看全部回复
6684
需要发票或者国家统一税收收据 查看全部回复
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小妮老师
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
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4050不含税换算成含税是这样算的 4050/(1-6%)=4308 查看全部回复
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税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
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你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
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这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
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是不是之前付款信息错误退回的款项 查看全部回复
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说明财务核算错误,先红冲财务核算 查看全部回复
2111
不可以的,对方不付款的理由是什么呢? 查看全部回复
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这个两角钱公司不会让你补吧? 查看全部回复
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在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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这个需要看你们资金账户管理了 查看全部回复
2014
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
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同学你好,这样可以请A公司根据AB公司分别分摊的办公面积,每个季度开一张租赁发票给B,这样B公司就可以直接把分摊的钱转给A公司就可以了 查看全部回复
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限定性净资产的限制已经解除,应当对净资产进行重新分类,将限定性净资产转为非限定性净资产。借限定性净资产 dai非限定性净资产 查看全部回复
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复核人的职责是检查单据的正确性和完整性,承担复核责任 查看全部回复
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你好,快递费计入办公费就可以 查看全部回复
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电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2691
私人之间转款无需做账 查看全部回复
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是短信服务费自动从公司账户上扣除了么,这个不用填写报销单的,根据银行回单直接入账就好了 查看全部回复
2611
清岚
这个没有固定的限制,根据你们公司内部报销制度 查看全部回复
8273
支付至银行表明出纳已经操作制单,银行还未受理 查看全部回复
3161
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
云峰老师
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2804
你好,你想咨询什么问题 查看全部回复
6013
既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
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差旅费有两种发放形式,一种是实报实销,必须有发票,一种是补贴或者包干形式,这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票,但是金额要符合合理性,只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。 查看全部回复
6648
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6501
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6969
可以 查看全部回复
2346
同学你好 他少写可以,如果多写不可以。 查看全部回复
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厚积薄发
不符合,最好是签字,因为签章容易被模仿刻章。 查看全部回复
4199
算原始凭证 查看全部回复
1190
同学你好/ 查看全部回复
2117
同学你好 查看全部回复
3577
借:在途物资 450000 应交税费一应交增值税(进项税)76500 dai:应付账款450000+76500 支付 借:应付账款300000 dai:银行存款300000 查看全部回复
2226
你们是销售方实现销售需要开具发票 查看全部回复
1801
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
3011
1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3325
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2542
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8658
1965
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4449
需要餐费发票 查看全部回复
2444
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2178
付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2925
你报销的时候有报销单吧,你可以统计一下购买了什么,价格是多少,一共花了多少钱。你问一下是不是统计流水账 查看全部回复
2242
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