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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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哈哈老师
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
Annina老师
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9783
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7245
高老师
您好 查看全部回复
9054
王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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光租是13% 查看全部回复
6849
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9837
您好,可以。 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
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您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
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就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9882
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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问题没有描述清楚 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
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1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
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申请带集团字样的公司必须是母公司 你下边必须要有子公司才能申请 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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首先出租给A公司的部分需要按照从租计征缴纳房产税,二三层要区分,出租的部分从租计征,自用的部分从价计征房产税 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6525
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
7011
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7650
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6318
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6543
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10071
第一个是办什么证? 查看全部回复
9387
王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20205
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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长期待摊费用和固定资产有区别的。长期待摊费用是指企业已经支出,但是摊销期限在一年以上的各项费用,而固定资产是指企业为生产产品经营管理或者出租而持有的资产,使用期限超过12个月 查看全部回复
26991
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
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收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7776
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
没问题,可以开机械租赁费发票。 查看全部回复
6858
COCO老师
首先来看应收融资租赁款,报表上有两处金额,都是应收融资租赁款,是同一个科目吗,是笔误写错了吗,还是是两回事? 查看全部回复
8442
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6102
单位是工业企业吗? 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6723
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
16938
不能入账 查看全部回复
7749
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7542
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7875
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
10035
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8028
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8721
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14301
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
跟0残值的固定资产一样 摊销费用除以摊销期数 查看全部回复
12537
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10215
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6426
moira
你好 查看全部回复
8793
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
视同销售,进销售费用 查看全部回复
6984
可以税前扣除的 查看全部回复
9243
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9666
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11313
你好,直接摊销完即可 查看全部回复
10296
您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
6354
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
15012
那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
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