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Annina老师
有股东借款的做借款 查看全部回复
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甜甜老师
您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
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andy老师
新公司建账期初都是0,然后把公司发生的所有业务都登记进去就可以 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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李伟老师
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务师晓雨
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
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高老师
你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
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工会的账一般单独记 查看全部回复
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李钢老师
你C项目和AB不是挂往来了吗?冲往来就行了 查看全部回复
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而已老师
一起做 查看全部回复
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王苗苗老师
新建账只有期初数 查看全部回复
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高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
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你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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哈哈老师
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
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7020
您好 查看全部回复
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归老师
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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您好,账套一般是无法拷贝的,如果需要安装像金蝶用友等比较大的财务软件都需要专业人员来安装,小的财务报表可能会有安装盘 查看全部回复
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你这是企业合并么? 查看全部回复
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