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许老师
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3138
杨老师
需要认证 查看全部回复
2904
建筑施工企业异地项目开票是需要预缴的,这与公司进项是否足够无关 查看全部回复
2247
甘老师
是的 查看全部回复
3406
patience
借 管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2618
高老师
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
2965
可以抵 查看全部回复
9860
安叔老师
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
3337
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3021
大宁老师
不影响 查看全部回复
3013
可以补开少的那一部分 查看全部回复
2959
Harry老师
您好,专用发票未认证会计分录 购买商品,但暂时未认证进项税额 借:库存商品 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 dai:银行存款 到次月实际抵扣时 借:应交税费——应交增值税——进项税额 dai:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 查看全部回复
2711
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
丁老师CPA
不能 查看全部回复
4294
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3884
谭老师
原来是360天,现在没有时间限制了 查看全部回复
2462
tammy老师
对方有没有认证抵扣需要问对方才知道,是没有什么办法可以自己看出来的 查看全部回复
2634
厚积薄发
待认证进项税 查看全部回复
3015
Leaf
认证后转到应交税金进项税 查看全部回复
2958
装修费总价是25万吗 查看全部回复
3033
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
进项没有期限限制 查看全部回复
2797
是 查看全部回复
3748
Annina老师
餐费不能抵扣 查看全部回复
2884
可以, 查看全部回复
3098
木言
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
2615
规模纳税人收专票和普票是一样的,不需要认证。但最好不要收专票。 查看全部回复
3125
可以 查看全部回复
3254
为员工购买的吗 查看全部回复
3640
哈哈老师
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
跨月了吗 查看全部回复
2390
这个需要到税务局查询或者对方提供认证结果单 查看全部回复
3502
2919
易老师
开3个点的清包工的销项直接缴税不能抵扣进项 查看全部回复
3348
没事 查看全部回复
3184
可以起诉对方 查看全部回复
3377
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3838
待抵扣 查看全部回复
3405
绾绾
增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过本省(自治区、直辖市和计划单列市)增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。 查看全部回复
5059
把费用那部分坐进去,如果不怕麻烦的话就回去反结账, 查看全部回复
3669
把该笔进项税额,转入到费用, 查看全部回复
3350
记账联在不在 查看全部回复
3369
你只是多认证了100 留底就可以 查看全部回复
3028
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
4769
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4198
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
Yan
可以的 查看全部回复
4626
你是收票方不能冲红 查看全部回复
3441
2905
venus老师
5010
要看票的内容 查看全部回复
4307
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4093
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3922
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3343
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
刘老师
会存在此种情况 查看全部回复
4807
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
不一定 查看全部回复
4362
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
没有 查看全部回复
3256
运费认证抵扣进项税可以抵扣 查看全部回复
3268
微尘
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5107
筱粒老师
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2651
Icy 何
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
2999
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4411
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4265
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4179
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4311
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3689
不可以,因为该项业务已经开具发票了,可以用自己的存根联复印一份给对方入账, 查看全部回复
3474
橘子
费用是什么费用?是为了开办公司的必要支出吗? 查看全部回复
4369
张瑞峰
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4256
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4080
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
Angel老师
您好,“根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)规定:第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。”因此,若不符合上述规定的,不得作为有效凭证,建议重新开具。 查看全部回复
4251
两种方式都是可以的 查看全部回复
6479
andy老师
如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
4896
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
11583
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3129
可以开红字发票 查看全部回复
3663
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3792
您好,可以的 查看全部回复
3296
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3641
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8772
当月可以作废 查看全部回复
2976
你好,可以 查看全部回复
3610
5083
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7449
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5343
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
4018
可以认证 也可以不认证的 查看全部回复
4137
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