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税务师晓雨
开户许可证和开票没有关系 查看全部回复
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这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
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对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
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venus老师
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
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同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
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Karina老师
你好,请问总机构和分支机构在同一县(市)的? 查看全部回复
4835
Annina老师
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
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您好,涉及到增值税、印花税、附加税、个税、房产税等,增值税5%,其他税种各个地方有所差别,具体要咨询当地税务局。 查看全部回复
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买卖的进销保持一致 查看全部回复
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同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以的哦 查看全部回复
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你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
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可以入账 查看全部回复
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大宁老师
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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高老师
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
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售价一般都是含税价格 查看全部回复
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要零申报哦 查看全部回复
4635
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
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你是指增值税还是企业所得税? 查看全部回复
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你好,1.商品计税成本的确定依据 2.企业内部关于商品过期变质的情况说明及核销资料 3.涉及责任人赔偿的应当有赔偿情况说明 4.企业出具的有关法人、主要负责人或财务负责人签章证实有关过期的书面申明和相关材料 查看全部回复
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你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
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业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
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年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。销售服务、无形资产或者不动产(以下简称“应税行为”)有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。” 查看全部回复
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你好,最好一月一装订,如果特别少,可以几个月一起装订,最好能按季度装订 查看全部回复
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你吗自己协商,50万不含税的话,含税金额需要加税金 查看全部回复
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甜甜老师
您好: 方式一:将赠品与商品分别按公允价值开具,同时将赠品价格作为折扣,在同一张发票的金额栏注明折扣额 查看全部回复
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你好,进项税额转出 查看全部回复
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新版的没有发票专用章 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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营改增之前的厂房是5个点 查看全部回复
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个人卡的钱是法人自己的还是公司的无票收入? 查看全部回复
4296
需要 查看全部回复
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建议退回重开 查看全部回复
3568
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4087
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
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你好,你参考吧 查看全部回复
4844
COCO老师
实名的意思就是飞机票 火车票上写明了乘坐人的姓名、身份证号 查看全部回复
3781
因为一般纳税人可抵扣进项税,所以需要规避虚开发票,购买进项发票等违法的税务风险 查看全部回复
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规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
夏老师
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6864
哈哈老师
有可能是一般纳税人也有可能是小规模纳税人 查看全部回复
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对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
7678
李伟老师
那你分别计算一下哪个缴税缴的少,就用哪个 查看全部回复
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你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
6431
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4888
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4086
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
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印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
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可以,是的 查看全部回复
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您好,您是想问独立核算还是非独立核算的问题吗? 查看全部回复
2862
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
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您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
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公司可岀具出资证明书,收到股本金开具收据 查看全部回复
3208
这种不能抵扣 查看全部回复
3628
年应税销售额超过500万元的增值税小规模纳税人,除按规定选择小规模纳税人纳税的及年应税销售额超过500万元的其他个人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记;应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
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使用的都是同一个系统,你自己试试就好了 查看全部回复
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可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
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王苗苗老师
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
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外包食堂收钱和你们学校没有关系,该收入学校不用记账 查看全部回复
5740
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
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小规模季度开普票不超45万的,增值税,附加税免,一般纳税人月开票10万以内的,附加税免 查看全部回复
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你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3579
一般纳税人吗?买车抵扣过进项没? 查看全部回复
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你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
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一般纳税人每月有增值税,城建税,附加税,个税,季度有企业所得税 查看全部回复
3685
设备维修13% 查看全部回复
3536
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4611
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4575
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
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1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
3021
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4137
可以反结帐,但你要考虑已申报的财务报表也需要更正申报 查看全部回复
4183
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4055
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4777
是的 查看全部回复
3093
andy老师
如果没有开票,没有认证发票,也没有收入,空保存申报就可以 查看全部回复
4161
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4711
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4890
可以,最好公对公付款 查看全部回复
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5011
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4258
业务真实,可以 查看全部回复
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10万元版本的发票,你结合数量多开几张就好 查看全部回复
3999
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
3985
你好,员工借款从工资中扣除,可以不体现在工资表上,可以在实际发放时直接扣除,员工借款单据附在工资表上即可,不一定需要借款人写同意说明,但要与员工事先说明情况 查看全部回复
8075
对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
4223
陈米老师
你好,有什么问题? 查看全部回复
3976
不含税 查看全部回复
10496
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
3250
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4372
你好,公司注册所需资料:1.公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》;2.公司全体股东签署的公司章程;3.自然人股东身份证及其复印件或公司法人股东的资格证明;4.监事、董事、经理的任职文件以及对应的身份证复印件;5.委托代理人的证明或公司指定代表;6.受委托代理人的身份证原件复印件;7.注册地址使用证明等。 具体可以咨询当地的工商机关 查看全部回复
5646
先进后出,你按照进项开出去就对上了 查看全部回复
3306
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3894
《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2020年第9号)规定,六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3541
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