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Alice老师
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
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甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
大宁老师
开票金额多于银行转入金额嘛? 查看全部回复
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哈哈老师
是小微企业吗 查看全部回复
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需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
3787
andy老师
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4588
高老师
你好,如果反过帐,反审核修改凭证。结转损益后,审核凭证后再过帐 查看全部回复
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有问题 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
开票收入和未开票收入做账都一样 查看全部回复
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Annina老师
具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
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你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
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要么各采购各的,要么就是按照进价销售。推荐第一个 查看全部回复
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潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
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那你要看前面的会计是怎么处理的。有的会计是直接按照缴纳的电费全额记到的费用了,那你就不再重复记账 查看全部回复
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不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
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查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
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你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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夏老师
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
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如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
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一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
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你说的这些都不缴 查看全部回复
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按照实际付款的金额对账 查看全部回复
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小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
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这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
不 查看全部回复
3330
王苗苗老师
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
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是一样的 查看全部回复
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有无票收入的都需要申报 查看全部回复
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全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
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具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
3416
陈米老师
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
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个体户核定征收主要是看税局怎么给你核定的,按照税局核定的方法去计算 查看全部回复
5115
venus老师
做进项税额转出 查看全部回复
3377
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3647
你好10.26 查看全部回复
3281
悠悠老师
在电子税务局。找到已申报的申报表。右边有个更正申报。 查看全部回复
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你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
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如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
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以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
7020
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
10146
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
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你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
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直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
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政策上规定的查账征收是按照合同金额去缴纳印花税的,合同是含税金额,那就按含税金额,合同是价税分离就按照不含税金额。实际工作中有的人是按照开票去填的。核定征收的话,就看税局是怎么核定了 查看全部回复
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实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
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你开票和你公司人员的工资高低又没有任何关系,没有影响 查看全部回复
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Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税进项税,dai银行存款 查看全部回复
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农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
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现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
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通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
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是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
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同学是什么原因造成这样的差额 查看全部回复
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代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
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没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
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一般一般纳税人水9%电13%,一般简易3%若是小规模1% 查看全部回复
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分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
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查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
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7一9月 查看全部回复
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(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
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Amy老师
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
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同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
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你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
3213
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
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餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
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建议公对公转账 查看全部回复
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目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
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你们是加工方还是委托加工方? 查看全部回复
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有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下. 查看全部回复
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这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
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你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
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水泥是建筑材料 查看全部回复
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快递的专票是收派服务适用税率为6%,小规模纳税人征收率为3% 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3966
如果全额开了发票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项 ,然后提供服务时确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
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查账征收的话,如果没有成本费用,按照你开票的金额减去扣除,然后乘适用税率缴纳 查看全部回复
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登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
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你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3959
参考这个图片 查看全部回复
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财政部 税务总局公告2019年第87号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》明确“2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。” “纳税人适用加计抵减政策的其他有关事项,按照《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)等有关规定执行”。 财政部税务总局海关总署公告2019年第39号规定“加计抵减政策执行到期后,纳税人不再计提加计抵减额,结余的加计抵减额停止抵减。” 所以如果明年没有政策延期,2021年按进项税额计算的加计抵减金额,没有抵减完的不可以结转抵减2022年的应纳增值税税额。 查看全部回复
6283
如果抵扣过进项,是13% 查看全部回复
2848
看公司的决定。沒有文件规定发或者不发。 查看全部回复
4248
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3724
是的 查看全部回复
3165
对账单一般有开票金额,送货金额,已付金额,未付金额,供货单位等 查看全部回复
3356
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
3062
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