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哈哈老师
这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
3120
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4572
有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
5547
大宁老师
可以收6%的普票 查看全部回复
高老师
你好,这个需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4765
李伟老师
您好,农民个人自产自销的农产品不需要征收个人所得税。 查看全部回复
11417
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4343
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
4046
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5763
不需要退还 查看全部回复
3627
悠悠老师
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5106
venus老师
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5608
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
业务宣传费 查看全部回复
5322
对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
5622
你好,如果进销项税率一直是13%,图片对的 查看全部回复
3956
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
你好,可以 查看全部回复
4368
您好,不可以抵扣进项 查看全部回复
3897
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
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补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4034
如果您想满足小微企业条件的话,人数不能超过300人 查看全部回复
5510
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6179
这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3172
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
8792
王苗苗老师
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3758
这个相当于是企业的名片 查看全部回复
4842
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3725
转一般纳税人税率就变了,之前没有确认收入的,尽量确认收入,否则后面会比较麻烦 查看全部回复
5404
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5176
一般纳税人转租其2016年4月30日前租入的不动产,可以选择适用简易计税方法缴纳增值税。之后的按照一般计税9% 查看全部回复
3053
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3741
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
不能计算抵扣 查看全部回复
4550
税率是13%的税率 查看全部回复
3861
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3781
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
3334
andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5348
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
16117
可以 查看全部回复
4705
《增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务,增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 《企业会计准则》规定,销售商品采用预收款方式的,在发出商品时确认收入,预收的货款应确认为负债。 因此,先开具发票的,即发生增值税纳税义务,但发出商品时再确认会计收入。会计处理如下: 开票时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 预收账款 货物发出时: 借:预收账款 dai:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
6205
对的就是这个意思 查看全部回复
5048
一般是的 查看全部回复
3159
如果是符合固定资产的,可以记到固定资产,也可以先记到在建工程,转固定资产 查看全部回复
3426
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
4021
夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3360
农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务,家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征增值税。 农业机耕,是指在农业、林业、牧业中使用农业机械进行耕作(包括耕耘、种植、收割、脱粒、植物保护等)的业务;排灌,是指对农田进行灌溉或者排涝的业务;病虫害防治,是指从事农业、林业、牧业、渔业的病虫害测报和防治的业务;农牧保险,是指为种植业、养殖业、牧业种植和饲养的动植物提供保险的业务;相关技术培训,是指与农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护业务相关以及为使农民获得农牧保险知识的技术培训业务;家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治业务的免税范围,包括与该项服务有关的提供药品和医疗用具的业务。 查看全部回复
9221
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4212
b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
2994
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
Afei老师
假如你都知道偷逃税,肯定是有风险的,现在金三系统是很强大 查看全部回复
4244
您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
4724
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3477
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4270
是服务就是6% 查看全部回复
4815
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8897
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7164
可以不一致,比如说开票了但是账上没确认收入就不一致 查看全部回复
4245
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4408
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2656
如果对方不要发票你可以按照无票收入申报 查看全部回复
3988
转款事项是什么呢? 查看全部回复
3523
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6773
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
4546
按实际清啊 查看全部回复
3345
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3320
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3330
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3548
对,根据收入计算 查看全部回复
3485
对的 查看全部回复
6886
你好,看公司成立时在税局备案选择 查看全部回复
3905
农户是可以去税务局开票的 查看全部回复
4001
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3997
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
3940
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3978
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4174
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3941
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3564
如果税务局没有核定这个税种是需要增加的 查看全部回复
2673
李钢老师
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
4501
如果什么都没有的话,就进入申报系统填写零就行了 查看全部回复
5119
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4708
4865
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4556
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*劳务费 税率 13% 查看全部回复
13268
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5459
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3672
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4327
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
企业所得税的吗? 查看全部回复
3228
办理相关手续当然可以了 查看全部回复
3707
是合规的 查看全部回复
3870
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6569
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