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哈哈老师
反写也是按月反写的 查看全部回复
9501
高老师
你好,是增值税税负吗? 查看全部回复
5639
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
Annina老师
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11471
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
7490
李伟老师
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6533
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6278
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6083
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
退回重开 查看全部回复
14521
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5112
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5239
小黑
不能随便入 查看全部回复
5510
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5940
可以 查看全部回复
5147
税务师晓雨
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5142
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9112
6442
具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6639
你好,需要 查看全部回复
6160
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
8606
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
8601
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6857
七七
不需要 查看全部回复
7831
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5035
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5889
你好 查看全部回复
5169
6044
归老师
需要 查看全部回复
6158
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13768
这个没有要求 查看全部回复
15166
你好,可以 查看全部回复
6536
按追补金额开 查看全部回复
5271
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7272
是的 查看全部回复
5350
5945
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5111
以公司成立时在税局备案的会计政策来选 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
5375
可以申请发票 查看全部回复
6072
你好,如果是借款 借:现金 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
7036
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
公司跟老板签订租车协议,约定相关油费,据实报销,车的保险费不能在税前扣除,约定租金,开发票 查看全部回复
5268
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
一般需要审计报告,竣工资料 查看全部回复
8411
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
进转出 查看全部回复
6551
有影响 查看全部回复
5516
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6144
做借款 查看全部回复
6240
可以抵扣 查看全部回复
7866
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5325
您好,可以 查看全部回复
7488
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
4525
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
施工企业么? 查看全部回复
7027
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7773
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
双方缴纳印花税 查看全部回复
8059
不可以,要开明细 查看全部回复
7516
一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
11417
您好,不需要提供 查看全部回复
5668
一般纳税人按月申报增值税附加税和个人所得税,按季度申报企业所得税 查看全部回复
7080
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
7931
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6270
最好退回重新流转资金,金额不大签订三方协议 查看全部回复
5767
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6789
是否签合同您们双方协商的 查看全部回复
4436
你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
7501
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6971
4811
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
5758
可以的 查看全部回复
6653
5376
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7255
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
隔月了,只能红冲处理,不能作废 查看全部回复
6430
这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
7838
您好,是股东个人交 查看全部回复
7238
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
6351
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
不可以 查看全部回复
17806
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9009
不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6408
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5994
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