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哈哈老师
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
高老师
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8595
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
Annina老师
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12987
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7155
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10098
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
10971
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6858
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7290
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10260
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6804
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9108
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31257
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
6714
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
不用了 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8388
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7686
李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7974
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
应该是没还发票章 查看全部回复
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11952
您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8910
收多少,开多少 查看全部回复
6669
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
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您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6282
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7758
对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8622
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8352
您好 查看全部回复
9783
您好,金额多少? 查看全部回复
8937
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7875
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
月初当然可以开票 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6471
您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
10557
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7938
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
9711
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
9702
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17847
嗯 查看全部回复
7650
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7047
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7101
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8406
去认证了吗? 查看全部回复
13986
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8118
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
那你们是核定征收吧 查看全部回复
开票的时候选择免税 查看全部回复
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
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