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李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5832
七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
Annina老师
可以 查看全部回复
3996
归老师
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4437
哈哈老师
可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
5112
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5211
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
建筑施工企业么? 查看全部回复
4986
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
5508
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5544
别人代付工资 查看全部回复
4383
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4563
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6111
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
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借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4338
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5643
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
这样做不对 查看全部回复
4500
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5301
你的期初余额不平 查看全部回复
11754
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
是的 正确 查看全部回复
17559
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
王苗苗老师
是的 查看全部回复
4833
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
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是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
可以的 查看全部回复
5823
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5877
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6120
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
对的 查看全部回复
8199
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19494
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8100
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6291
你好 查看全部回复
6759
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5868
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5814
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11871
把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6696
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9486
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16605
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
7866
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11070
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8325
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