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patience
这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
8980
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2928
哈哈老师
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3394
稍等 查看全部回复
4355
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9172
高老师
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2585
tammy老师
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3638
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5459
张老师
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4084
清岚
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4498
李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
981
王苗苗老师
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
946
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
864
杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1035
不对 查看全部回复
1242
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
银行回单,报销单 查看全部回复
1743
按发票内容入账 查看全部回复
1692
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1551
andy老师
需要 查看全部回复
1407
李伟老师
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
4328
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1298
管理费用-交通费 查看全部回复
2410
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3207
可以 查看全部回复
927
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1830
安叔老师
1124
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
858
1674
西贝老师
同学你好,金额里面没有包含燃油附加,报销金额要两个相加 查看全部回复
6788
杨老师
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
1477
丢失的是数电票么 查看全部回复
2341
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2526
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1565
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1975
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2114
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2058
入账在收入里 查看全部回复
1933
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2575
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4513
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2286
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
2054
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3086
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
孙老师
你好,可以由一个人来报销,报销时可以备注打款人姓名,也可以打给其中一个员工,让他们自行结算 查看全部回复
5393
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2619
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
2315
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2348
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2220
这个网线费用支出是开会形成的么 查看全部回复
1604
可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
3212
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47440
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2779
首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
5716
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
3598
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3396
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
wam
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
可以用同等的发票来替代,可以的 查看全部回复
2393
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3898
两种方法都可以 查看全部回复
1772
没有发票也计入费用 查看全部回复
2173
借:管理费用等 dai:银行存款/现金 查看全部回复
1377
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2497
属于的 查看全部回复
1890
问题是什么? 查看全部回复
6684
出差产生的费用可以计入差旅费 查看全部回复
3654
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3303
这个需要看具体的业务和情形 查看全部回复
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在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6049
拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
7862
金额大不大 查看全部回复
3986
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3012
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3148
金额大么 查看全部回复
2379
公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
8676
云峰老师
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6996
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
2501
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3441
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3285
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3338
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
8316
自来水的发票? 查看全部回复
5272
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6134
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2850
费用会计 查看全部回复
2578
小妮老师
只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
2517
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
2308
一般是差旅费 查看全部回复
3138
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