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安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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wam
重开 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
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什么补贴 查看全部回复
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从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
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李可可
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
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tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
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都是管理部门的支出么 查看全部回复
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影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
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可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
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易老师
没有了 查看全部回复
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杨老师.
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2320
patience
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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木言
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
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你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
1085
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
采用的什么会计制度 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
杨英芝老师
对 查看全部回复
1374
按发票 查看全部回复
3278
andy老师
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1941
税务师晓雨
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
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如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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报销什么的款项 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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燕子老师
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
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只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
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同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
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实际上有没有该笔支出 查看全部回复
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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那工资咋发的? 查看全部回复
2017
可以 查看全部回复
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就是根据发票记账 查看全部回复
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借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
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分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
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员工出差补贴可以入差旅费,一般情况下,企业会根据实际情况制定出差补贴标准,这个标准的具体内容可以因企业而异。 查看全部回复
1192
也可以正常入账 查看全部回复
1337
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1886
这个要看公司的财务制度了,财务制度对这方面要求的严不严 查看全部回复
现代服务 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
什么业务发生的 查看全部回复
1490
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1536
有形式发票的,可以根据形式发票报销 查看全部回复
1168
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1169
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1563
如果没有发票章卷式发票是不合规的,一般不可以税前扣除 查看全部回复
1327
不同的公司么,什么费用 查看全部回复
2409
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
940
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1557
你看一下定额发票上有没有使用截止日期 查看全部回复
2033
这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
1106
1246
是入账到几月 查看全部回复
1729
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1403
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
1322
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
是出差发生的么 查看全部回复
1309
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1732
可以的 查看全部回复
1372
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
881
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
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1175
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2190
单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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