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许老师
您好,可以的。 查看全部回复
4422
你们具体的业务是什么呢?中介还是提供咨询服务呢? 查看全部回复
2438
小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
2369
颜老师
不行的。最好需要你们签定协议,前因后果,责任划分清楚。什么原因让这个个人收取款项 查看全部回复
5445
patience
可以 查看全部回复
2481
收入确认了吗 查看全部回复
2065
高老师
采购销售都需要缴 查看全部回复
2474
andy老师
当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
3107
甘老师
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6806
一般一年以内可以一次性记入费用,如果一年以上需要分摊 查看全部回复
3004
金额大么 查看全部回复
2166
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2205
王苗苗老师
你们租车是全天候的租么,合同中可以说明租车时间,是全天租还是怎么租 查看全部回复
2882
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4877
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
《关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
2443
可以取得发票,收到发票时可以看发票备注栏,如果注明有“个人所得税由纳税人依法自行申报缴纳”不需要。如果是“个人所得税由支付方预扣预缴(代扣代缴)”需要。 查看全部回复
7584
云峰老师
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
借:其他货币资金-保证金 查看全部回复
2094
安叔老师
公司账户都是以公司名义开具的账户,股东无法开具公司账户 查看全部回复
1698
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4921
建议各开50% 查看全部回复
3473
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3025
公司可以以房东的名义去代开发票,需要房东的身份信息(如身份证),现在可以在电子税务局代开发票 查看全部回复
2416
如果有销售收入或采购,需要按买卖合同申报印花税 查看全部回复
2889
实际发生需要缴纳印花税 查看全部回复
2535
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2812
不需要 查看全部回复
2421
小妮老师
你们是转给私人了? 查看全部回复
2394
借:应收账款-丙 dai:应付账款-甲 查看全部回复
2055
对方有对公账户,建议转对公账户 查看全部回复
3104
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11847
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
2987
对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
2283
杨老师
原则上需要是公户 查看全部回复
15704
wam
这个B产品是在销售A产品的时候同时赠送的? 查看全部回复
2306
可以出授权委托书进行授权表决 查看全部回复
2380
1636
1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 按照合同上的金额来缴纳印花税 (五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。 查看全部回复
2978
按技术服务合同 查看全部回复
2031
服务和咨询合同不在印花税征税范围 查看全部回复
3509
建议按合同开具 查看全部回复
3197
运费金额大吗? 查看全部回复
5984
①计提工资分录,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资;②发放工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保和公积金个人部分 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款;③计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;④缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
2236
入库按实际数量 查看全部回复
3947
与对方确认下,如果有误,可以退回重开 查看全部回复
5427
在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
2051
汇给专家的评审费可以汇总统一去代开发票。 查看全部回复
3786
3316
你们与物流公司签订合同,税点你们自己承担,如果你们承担3%对方开具的是9%的发票,肯定是3%好,如果你们承担3%对方开具3%的发票,而且这3%可以正常抵扣就按照3%,因为这个款是你们先支出后期才能抵扣的,如果你们承担3%对方开具的是普通发票建议你们签订9%且让对方开具专用发票 查看全部回复
3709
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2916
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3624
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3421
是的 查看全部回复
3012
框架合同直接按每次订单的情况交印花税就可以了 查看全部回复
2514
一种方法:公对公转款,如果不开发票,原路退回,再对私转款 另一种方法是私对私转款,如果开发票,私对私原路退回,再公对公转款 查看全部回复
2348
如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6223
如果对方还未开对公账户可以转入对方经营者私人账户 查看全部回复
3305
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
1796
正在看 查看全部回复
3190
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
收到按揭款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1750
日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
5386
可以凭支付凭证入账,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3235
可以,最好是三方签订代收款协议 查看全部回复
2405
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
技术服务合同 ①合同的标的为运用专业技术知识、经验和信息解决特定技术问题的服务性项目; ②服务内容为改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量、降低产品成本、节约资源能耗、保护资源环境。实现安全操作、提高经济效益和社会效益等专业技术工作; ③工作成果有具体的质量和数量指标; ④技术知识的传递不涉及专利、技术秘密成果及其他知识产权的权属 查看全部回复
2217
木言
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2613
你好,如果有签合同按照合同金额申报印花税,如果没有签合同按照不含税金额申报 查看全部回复
3290
对方是小规模么,现在的政策是小规模开普票免征增值税,那合同上可以不加上这句话 查看全部回复
2719
已签订合同的按合同金额缴纳印花税 查看全部回复
3248
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
6176
没关系的 查看全部回复
5129
稍等 查看全部回复
3490
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2382
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
venus老师
让对方写个补充说明,私人与这个公司的关系 查看全部回复
2907
各公司之间都是独立核算的,B承包A的项目,B 给A提供发票,B确认收入 查看全部回复
3005
需要 查看全部回复
2477
计入管理费用 查看全部回复
3120
可以;建议开专票,现在进项税额多,可以留待以后抵扣 查看全部回复
2676
最好有合同辅助证明业务的真实性 查看全部回复
7334
可以开的,只要是真实的业务往来可以开的 查看全部回复
2417
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2875
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2774
2349
合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的 查看全部回复
12488
Lucky
可以开 查看全部回复
3826
冰山老师
实务还是做题 查看全部回复
3675
牵引头确认为融资租赁资产 查看全部回复
4002
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2690
备注银行往来 借 银行存款-A dai 银行存款-B 查看全部回复
2342
清岚
实操中如果三流一致是可以的, 查看全部回复
2391
后面 查看全部回复
2672
可以开也可以不开 查看全部回复
2852
员工和分公司签订劳动合同,分公司在当地缴纳社保,由总公司支支付员工工资 查看全部回复
5819
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
3912
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2675
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