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王苗苗老师
税务UKEY 导出路径:系统设置——基本编码设置——自定义货物与劳务编码/客户编码——导出 查看全部回复
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patience
有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
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阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
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新执照下来后就可以更改了 查看全部回复
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李伟老师
这个就相当于你们和医院合作,你们给医院和用户提供交易的平台,所有的挂号费和药费在平台支付,你们收款扣除手续费之后把剩余的款项统一和医院结算对吧? 查看全部回复
1966
甘老师
问题收到 查看全部回复
2582
安叔老师
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
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你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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看公司是否税务备案,需要登录电子税务局查看 查看全部回复
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个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
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是收到的款还是支出的款 查看全部回复
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按照开票日期确认收入 查看全部回复
2404
wam
支付环节,银行回单、内部管理层支付的审批单(若有)等 查看全部回复
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这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
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现在报销单入账了么,我感觉公对公支付比较好 查看全部回复
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这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
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Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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喊对方开票 查看全部回复
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请问人力资源公司为个人提供就业服务的服务费,可以正常入对公吗?可以 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
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就列示申报的成本金额,没有发票的成本、费用项目、金额,说明有些是没有发票如工资、折旧等 查看全部回复
6839
杨老师
可以 查看全部回复
1506
tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
2512
andy老师
办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
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税务率,你是说税率还是税负率? 查看全部回复
2645
稍等 查看全部回复
4355
不需要 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
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在检查一遍是不是账户或用户名有误 查看全部回复
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货款/(1-税率),这个是价内税计算公式。 查看全部回复
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挂其他应付款 查看全部回复
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可以提供相关资料,去税局大厅补做申报 查看全部回复
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借:银行存款1000 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款 200 查看全部回复
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是的!较大的无票收入就是一个风险 查看全部回复
2332
你说的统计报表指什么 查看全部回复
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一般发票的总金额是含税的,如果开票总金额是3000,这3000里含的有增值税。 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4053
买菜时,如果对方是个人,金额较小的话,可以用收据入账 查看全部回复
2963
没有错误,参数出错可能是系统问题,明天再试试 查看全部回复
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改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
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有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4178
哈哈老师
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4691
孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
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你好同学,可以代发工资。注意在拿到营业执照后的1个月内,去办理税务登记 查看全部回复
5356
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4257
你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
2782
李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
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可以抵税,如果是一般纳税人取得专票可以抵减增值税。而且作为固定资产折旧的话可以抵减企业所得税。 查看全部回复
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你先核查一下,是不是填报的有问题 查看全部回复
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没有什么风险,到税务办外管证,在施工当地预缴税款就可以 查看全部回复
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看税务通知,可能税务局目前查到下游客户和上游客户有税务问题 查看全部回复
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你好,明年需要报2023年全年的工商和税务年报 查看全部回复
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你是说你们公司工资只报津贴的个税吗? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
2860
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
3761
可以的 查看全部回复
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依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
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税务盘每个月都要清卡吗?是的 查看全部回复
2311
是的 查看全部回复
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1865
1、进入税务UKey开票软件,单击“数据管理”-“数据管理首页”-“汇总上传”。 2、单击“上报汇总”-“确定”来完成汇总上报,进行发票数据上报汇总操作。 3、财务申报增值税且申报比对成功后,再点击“反写监控”按钮,进行发票监控数据信息反写税务UKey操作。 4、提示“反写监控成功”,单击“确认”即可完成清卡。 查看全部回复
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你看是不是有空格 查看全部回复
8755
个税那里你直接删除不了 查看全部回复
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是的,协商一下这个月开票 查看全部回复
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对,母子公司是独立法人,独立核算,独立报税。 母公司每个月需要分别编制母公司单体报表和合并报表,每个季度报送财务报表 查看全部回复
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成本费用比收入多么? 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
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你好同学,是哪个省份的? 查看全部回复
2069
算 查看全部回复
2245
【我要办税】-【发票使用】- 查看全部回复
2240
12257
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3373
食堂是员工食堂么,免费的么。固定资产就计入固定资产 查看全部回复
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编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
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外账就是标准化账务处理,按照发票账务处理,无票就 不得入账了,税负率按照行业不同一般1%-3%左右,这方面知识就是按照会计的理论账务处理即可 查看全部回复
1658
不合适?是有误么 查看全部回复
1758
今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
1817
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2550
计提增值税一般用应交税费-未缴增值税,缴纳时,借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。 查看全部回复
2234
同学,你具体问题是什么呢? 查看全部回复
2493
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3320
您是说增值税申报表么 查看全部回复
8908
1824
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2638
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2315
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
2976
凭借变更后的营业执照即可 查看全部回复
1993
如果登记注册地与经营地不一致,应以登记注册地为准。如果营业执照上没有载明登记注册地,则应以实际经营地为准,视为登记注册地纳税。 查看全部回复
2703
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
内账可以不需要 查看全部回复
2375
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2696
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2873
请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
2147
秦枫老师
不是 查看全部回复
2509
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2724
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
按上面图示导出多张发票 查看全部回复
3552
系统上是能勾选认证的 查看全部回复
4125
你是在试点范围内么 查看全部回复
11072
你看下电子税务局是否可以申报增值税,可能已经上传汇总过了,报完增值税后反写下看看 查看全部回复
3850
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