资质,销项,含税,开具,专票,增值税,附加税,印花税,企业所得税

我们帮A公司用资质过单，我们给下家B公司开出销项含税金额107000元，A公司给我们开具含税金额100000元，都是13%专票。中间形成差额，因此A公司会补我们税差，请问税差怎么算？（#商业#

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老师，我想请教一个问题，列如顾客买东西不要发票是100元，现在顾客说她加税点钱，要我们开发票给他。（成本80元，毛利20元，销项13元，进项10.4元，增值税2.6元，附加税0.312元，印花税0.054元，企业所得税1元，税总额3.966元）我们加收了她3.966元的税钱才不会亏这样算正确吗？如果正确，那我开发票不含税金额103.966元，含税金额117.48元。那我的收入增加3.966元又会产生税？有些不理解，到底是开多少金额的发票，才能不亏#其他行业#

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劳务派遣公司开了1万元的差额专票，款也已到账，现在老板让扣除我们公司收的服务费，扣除税点给第三方转过去代发工资，想咨询一下，这个税点的话是只扣增值税，还是附加税，印花税，企业所得税都扣除呀？#房地产#

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（燕窝）销项含税：744949.44元，不含税：659247.29元，其中进项票有576360可以抵扣，，再开进项票136000 增值税是交3749.22？ 还有附加税印花税是多少？#其他行业#

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开票不含税100万，9个点的税率，如果我要增值税+附加税+印花税+水利+企业所得税都不交的前提下，我要收回多少成本票，收回的成本票专票是多少，普票是多少呢#建筑工程#

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一般纳税人怎么计算增值税和企业所得税#出纳#

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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装，那开票的时候，我们公司是一般纳税人，（包工包料）安装费开具9%的专票：项目名称那里是：建筑服务*A产品安装（填具建筑服务发生地、项目名称），价税合计9万，开给B公司。这样子一来，我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外，这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳？#工业制造#

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老师：比如3月卖出5000吨的货，想知道每吨要承担多少的税额，🟰增值税➕附加税➕印花税➕季度企业所得税的总和➗5000吨🟰？元/吨，是不是这样算的？如果对的话，前提有利润和没有利润的情况都这样算吗，还是有区别，麻烦解答下疑问。#房地产#

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一般纳税人增值税，附加税，印花税和企业所得税的税率是多少？#出纳#

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请问，我公司目前有一笔厂房租金收入，从23年7月至2024年7月份的租期，需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税，我现在是全部挂在账上，没有缴纳，其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税（增值税发票对方要求租金支付完成后再开具）记在这个科目对吗！我们属于小规模纳税人，现在跨年了我12月的账怎么做，用待转销项税对吗！年底需要把待转销项税税转出吗！把这些税费科目全部挂在账上可以吗！主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#

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老师我们公司给对方开发票9000元，把钱转给对方是不是要扣除增值税，附加税，印花税，企业所得税的钱#工业制造#

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老师您好，一般纳税人，十一月开具两张13个点货物专票15221.24，税额1978.76。与这两个销项相关的进项只有一张6000的专票，还有其他项目里的专票均未勾选认证，第一次报一般纳税人的增值税，麻烦问一下是与销项无关的进项也可以勾选吗？应该勾选多少钱的进项就能不缴纳增值税？#建筑工程#

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老师，你好，我是小规模一般纳税人，7-9月开具含3％税率的专票共计2231092.41元，在异地预缴了1％的增值税和附加税，#出纳#

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由某市区家具公司为小规模纳税人，第三季度购进家具取得增 值税普通发票不含税金额10万元，税额1.3万元，含税金额 11.3万元，款项未付。同季销售家具含税金额25 万元（征收率1%），其中开具专票含税金额 10万元，开具普票含税金额15万元，货款己存银行。 请计箅应纳增值稅税额和附加税税额并完成账务处理。#其他行业#

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2023-8月开出销项发票是2665248.56元，税费204988.2元，进项税额是522341.25元-销项税额196770.58元=325570.67（抵留税费）。其中简易计税销项票282138元（简易计税不参与抵扣），增值税税额是8217.62元，附加税是493.04元，印花税1097.04元，这个月需要交税费9807.7元。 老师，能从头到尾解释一遍吗？有点难理解#建筑工程#

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我们属于出口企业，一般会向工厂索要专票，针对开票部分工厂会多收税点。一般能理解我们要承担工厂的税负：增值税，企业所得税。但我们怎么判断多收税点是合理的；另外工厂是否会存在免抵退的资质去申请免退税，那我们怎么判断工厂从多收税点和免抵退中间会得到多少利益？#其他行业#

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广州某企业，小规模，2022年1-3月开票情况如下： 1开具16份专用发票合计220,518.00元（含税） 2开具3份普通技术服务发票合计25,000.00元（含税） 3、1-3月各种成本费用合计215,698.32元，工资支出合计32000元, 请计算第一季度某企业应缴纳和免征的增值税； 请计算第一季某企业应预缴的企业所得税。#其他行业#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#服务业#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#出纳#

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广告公司一般纳税人，日常开具6%的专票，增值税税负率和企业所得税税负率应该控制在多少合适呢#中级#

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