增值税,留抵,税务局,无票收入,冲回

我们上月有2万多的增值税留抵，税务局要我们退，但是说退了就可能会来查帐，我们不愿意退，对方暗示我又没有无票收入，请问我这个月填了无票收入，下个月冲回后，应该怎么填表呢#其他行业#

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12月份报表出口应退税额231475.16元，免抵退税额合计是393934.12元，免抵税额是72358.96元，12月增值税报表留抵231475.16元，1月份没有显示收入零申报，税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元，2月份收到出口退税金额303384.12元，2月份怎么做账务处理补提出口退税#工业制造#

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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作？我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税！这个月我们申报十一个月增值税，这个月有20万的增值税！是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选，然后把本月的增值税申报了，剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作？附加税是不是不可以抵欠？我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款，可以申请分期吗？#出纳#

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老师 我们每个月末这边都是进项转到未交里面 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额，然后我交增值税的时候做的是 借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-留抵税额退税 请问老师我这样做对吗#房地产#

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关于税务局稽查局让我单位自查补交的增值税（2019年至2021年）是否用“增值税检查调整科目”核算还是用“未交增值税科目”核算。另外对于2021年作无票收入补交税款，以后再开票如何申报税务报表？？#工业制造#

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我们上个月有留抵税额2万，税务局要求我们必须退，但是退了就会来查我们的账，暗示过还有没有其他收入，我就填了无票收入，但是这个月我们没有开票，可以下个月开发票了再冲无票收入吗，隔了一个月可以吗#其他行业#

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去年申报增值税附表一填写了无票收入 然后一直没有冲回现在还可以冲回吗？#房地产#

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我上个月有增值税留抵2万多，我不想税务局退税，我是不是就要开销项出去抵掉这2万多的税额？？#其他行业#

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无票收入会计分录#其他行业#

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增值税纳税申报#服务业#

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税务局把增值税留抵退税给我们了，账面上挂的增值税留抵还能抵扣吗？不能抵扣的话怎么做账？#房地产#

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老师您好，比较复杂，我们是小规模公司，就是19年我们公司是代理会计做账，然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入，但是没有开票，超出了30万导致我们交了增值税，但是没有做无票收入申报企业所得税，然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款，分别在后三个月开完的这笔钱，共计二十一万多，我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#

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老师您好，6月有笔77000无票收入，做账时以77000来计算销售额：72641.51税额是：4358.49，但是当月申报纳税的时候写错了，写成销售额：72141.51，税额是：4328.49 ，等于，6月份申报增值税是错了，这种情况，老师建议是要去税务局改申报表，还是可以改一下账，等到10月份申报纳税的时候补上去，差额销售额:550 税额:30#房地产#

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无票收入我没做过，是不是申报期间，比如说12月1-15日申报11月，是不是1-15日之间在销售增值税表手动填？ 那进项税额勾选是不是12月1-15日申报期间勾选？#出纳#

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你好，老师。我们是建筑公司，前段时间收到税务局风险提示，说是2022年有30万合同金额虽未往出开发票且未收到款项，但是按照权责发生制也要提前记入收入，让把这30万提前确认了收入，补缴了增值税及附加税企业所得税，我现在是不是要调整2022年当年的资产负债表，利润表以及汇算清缴表啊，如果调整需要调整哪些数据，补缴的30万相当于提前确认的收入，明年1月份有可能会做冲减#建筑工程#

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老师，我们主营是出租房屋的企业，2018年-2024年有那种以原价缴纳给电力局，加价收取承租方的无票电费收入，历年来我前任会计都没进收入，没缴纳增值税。然后，我在2024年的第二季度把这几年累计的收入全申报了，增值税和附加税也缴纳了。但是我怕以后万一税务局抽查账目，不幸抽到了我们公司，我怕会缴纳滞纳金#出纳#

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老师，请问下，10月份销项税：18149.51；进项税：12154.01；留抵税额：682.26；应交增值税5313.24；那我计提增值税的分录应该怎么做？#出纳#

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企业以前进项留抵很大，没有销项发票，客户多是个人，进项留抵用无票收入申报可以消化吗？有什么风险？#商业#

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上个月结转过留抵，本月销项大于进项又用了点留抵，就不用缴纳增值税款，但是留抵还余下了几百，这个情况应该怎么做账啊？#服务业#

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增值税税收优惠 住房租赁企业向个人出租住房5%减按1.5%，怎么算是住房租赁企业？要税务局要认定吗？还是经营范围里面要有租赁业务才行#商业#

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