申报表,税率

老师，麻烦看下，这个申报表里的工会经费税率是不是0.1#出纳#

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企业所得税问题 比如我7.8月做了账（没有计提企业所得税）正常结账后，9月做账后需要计提企业所得税吗，如果计提从哪里看数据，具体怎么操作流程（新手小白，麻烦细致点）？ （有人说不用计提，当月填表了补提企业所得税，有的说了计提的方法:先结转损益，然后就可以看到利润表，用利润表利润总额去乘以相应的税率，有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税，再去反结转损益，再计提所得税），我想知道实操中的操作流程是什么样的？#商业#

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老师，我想咨询一下小规模增值税的申报，申报表上填写的收入是用含税价/1.03，减免增值税额是用含税价/1.03*0.02吗？因为现在小规模是3%减按1%，所以账面税费计算是是用含税收入/1.01*0.01，税率不同，增值税实际扣款和账面会有差异额#出纳#

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销售取得的不动产，在交易是在二手房窗口按照收入乘以税率5%缴纳了增值税建筑物，在所属期申报增值税一般申报表时也要按照收入缴纳增值税不动产销售9%吗？#房地产#

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小规模纳税人，税率3%，电子专票不超过30万，自动填写申报表时，缴费项是0，是怎么回事#出纳#

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小规模开专票分别有1%和3%的税率，申报增值税的时候在申报表里是填在一起吗？#出纳#

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老师申报表附表1 9%税率的未开票数据可以填负数吗，本月有调账，但是电子税务局报异常了#建筑工程#

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你好老师，我们是小规模纳税人，现在要更正申报23年第一季度的增值税申报表，开票的税率分别有0% 1% 3% 但是申报表只有3%那栏可以填，1%和0%这两栏要怎么填啊#服务业#

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我从湖南省税务系统导出了财务报表，期中利润表的销售额260万， 然后也导出了增值税以及附加税申报表，这个里面的按适应税率征税销售额却有300万，这种相当于报税收入有300万，大于利润表的销售额，这也可以吗#注会CPA#

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销售自己用过的固定资产不是有1%的税率可减免吗，为什么又不填到“减免税申报表中”#初级#

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申报表6%税率栏是灰色的不能填#商业#

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我单位为小规模纳税人，因未及时了解4月1日起恢复3%税率的政策，4月、5月依旧按照1%的税率开具专用发票，六月最后一天才发现问题，未进行发票红冲，本月增值税申报该如何填写申报表？不含税销售额和本期应补税额是不是是按照4月5月1%6月3%的发票数填写？如果这样填写，本期预缴税额那里是不是要倒挤出来？税管员联系不上税务局让问税管员，只能来这里咨询了#房地产#

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开票员在4月份把一份发票应税服务的类别和税率都开错了，这个我要怎么申报，怎么做到申报表和账相符#其他行业#

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增值税申报#商业#

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申报无票收入填入1%的税率中，可是为什么申报表的是3%，那做账时是根据申报表填还是怎样#房地产#

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工作的企业是小规模纳税人，于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的，后来于6月份又去税务局红冲了那张发票，重新开了一份税率为3%的发票，但税率为1%的发票当时开的时候扣了税，红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税，该如何操作？她说现在报税时申报表上有显示退税金额，但又跟那红冲的那单有二百多的差额，不知道该怎么处理#其他行业#

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增值税申报的问题，我这是小规模，税率按照1%开的，第四季度普票开票实际销售金额59405.94，实际销售税额是594.06；专票开具销售金额101990.1，税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对，第一次填#房地产#

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不含税普票297029.71，税率一个点2970.29，核定是240000，这个申报表我该怎么填写#其他行业#

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老师，今年继续享受减按1%税率，开票的时候它计算税费还是按照3%，我在主表16栏填了减免的2%的税额，也在减免申报表填写了减免的2%税额，为什么应交税那里显示负数呢？#服务业#

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个体户餐饮行业开了3%的红字发票怎么申报？#餐饮酒店#

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