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厚积薄发
1.出售时,借:固定资产—融资性售后回租 dai:固定资产—在用固定资产 借:银行存款 未确认融资费用 dai:长期应付款 2.支付租赁 借:长期应付款 dai:银行存款 3.计提折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 4.分摊未确认融资费用 借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
2927
安叔老师
那需要检查y系统比x系统的销售数据多了还是少了,如果多,可能x系统有些销售未从系统出,或者购进的的数据未入库 查看全部回复
2778
tammy老师
营业外收入是免征的增值税 查看全部回复
3538
高老师
发放工资时代扣 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 银行存款等 查看全部回复
2980
计入成本费用都可以,按工资薪金申报 查看全部回复
6588
Annina老师
不用处理 查看全部回复
3425
绾绾
其他应付款-法人 查看全部回复
2405
小小
门诊缴费单是非税收入的收据吧?如果是的话,是可以入账的 查看全部回复
3352
按实际花费的1750做帐 查看全部回复
2952
每年按31万确认收入 查看全部回复
2588
小妮老师
系统里没有库存现金这个科目? 查看全部回复
3599
付了借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2470
Leaf
借 应收账款 管理费用-挂靠费 dai 主营业务收入 应交税金-增值税 查看全部回复
2972
Yan
借 固定资产清理 50000 累计折旧150000dai 固定资产 200000 查看全部回复
5699
不要做账 查看全部回复
3128
按受托代销商品来做 查看全部回复
3493
你们是差额征税吗 查看全部回复
5396
你这是资源再生类公司吧 查看全部回复
4982
借银行存款,借财务费用-利息收入 查看全部回复
3059
Amy老师
管理费用---办公费 查看全部回复
3806
原来的分录红字即可 查看全部回复
3639
不需要做会计分录 查看全部回复
2855
夏老师
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3473
借交易性金融资产。dai银行存款。 查看全部回复
3707
借银行存款。dai应收账款。借管理费用。dai应付职工薪酬。借应付职工薪酬。dai银行存款 查看全部回复
2857
建议合法合规取得成本发票,费用发票。 查看全部回复
4237
谭老师
一般印花税不用计提 查看全部回复
3672
借:银行存款,dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3332
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3940
易老师
可以 查看全部回复
2827
大宁老师
原分录冲回,做笔正确的分录 查看全部回复
2465
木言
计提和支付的分录对 查看全部回复
2872
3404
例如该员工为管理人员 计提社保费的会计分录 借:管理费用~社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬~工资(应发) dai:其他应付款~社会保险费(个人部分) 银行存款(实发) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 其他应付款~社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2746
哈哈老师
你这个不需要做账 查看全部回复
3961
代收款需要签订代收款协议 查看全部回复
3269
借应收票据 dai应收账款 查看全部回复
3518
借 银存 dai 其他应付款 借 其他应付款 dai 银存 查看全部回复
3507
根据发票信息借方成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
4009
借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款等 查看全部回复
3680
借应收票据dai收入等,倩应付帐款dai应收票据 查看全部回复
3526
具体分录如下: 出售固定资产,转入待处置资产: 借:待处置资产损溢(处置固定资产账面价值) 借:累计折旧(已提折旧) dai:固定资产(固定资产账面余额) 实现出售出售固定资产其对应的固定基金: 借:固定基金——固定资产 dai:固定基金——资产折耗(已提折旧对应的资产折耗) dai:待处置资产损溢(处置固定资产账面价值) 出售过程发生相关税费支出: 借:待处置资产损溢(处置净收入) dai:应缴税费、银行存款 出售固定资产取得价款收入: 借:银行存款等 dai:待处置资产损溢(处置净收入) 出售所得价款扣除相关税费后的净收入: 借:待处置资产损溢(处置净收入) dai:应缴财政款 查看全部回复
6500
收到时借:银行存款 ,dai:专项应付款 查看全部回复
4255
借:税金及附加一15. dai:城建税-5, 教育费附加一5, 地方教育费附加一5。 查看全部回复
3521
借固定资产dai现金 查看全部回复
4091
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3092
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5361
是的,可以做福利费,不超过工资总额的14%可以全额税前扣除 查看全部回复
4268
是公司收入吗 查看全部回复
3074
是做完汇算清缴退的是不 查看全部回复
3948
计提借费用,dai其他应付款,员工付了报销,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3421
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2981
1、2月有计提吗? 查看全部回复
3791
借:库存现金/银行存款等 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:其他业务收入 查看全部回复
4784
如果买来办公用的借管理费用-办公费,应交税费,应交增值税-进项税,dai银行存款 查看全部回复
3451
还是按月计提,没有发放,不用做发放的分录 查看全部回复
4167
借库存商品 dai银行存款或应付账款等 查看全部回复
3124
是的 查看全部回复
3497
财务费用 查看全部回复
4251
借,销售费用 dai,库存现金 查看全部回复
8326
装修费用,先计入长期待摊费用,按3年进行摊销 查看全部回复
3168
归老师
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3272
你们是小规模纳税人是吧? 查看全部回复
2849
借应交税费-应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
2608
借长期待摊费用 15000,dai银行存款 15000 然后每月分摊,借管理费用-房租1250 dai长期待摊费用1250 查看全部回复
3040
个税没从员工资中扣除,公司承担,相当于给员工涨工资,个税计入应付职工薪酬就好 查看全部回复
3359
退款借应收账款 dai银行存款 查看全部回复
2933
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
2031
你的理财做到什么科目了? 查看全部回复
3896
小规模开差额征税发票? 查看全部回复
2830
什么单据 查看全部回复
2358
石老师
借 固定资产 应交税费-增值税-进项税 dai银行存款 150110 查看全部回复
3330
新的显示器可以根据公司规定,属于固定资产管理的可以计入固定资产 查看全部回复
3766
参考公立医院 查看全部回复
2424
借:工程施工-合同成本-直接人工 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3347
李伟老师
参照公立医院 查看全部回复
2506
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
4368
如果属于上年的可以先计提进费用 查看全部回复
3773
不是跨年调账吧 查看全部回复
2082
应该进职工福利费 查看全部回复
2863
支付工资,借应付职工薪酬 dai银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3273
为什么会有退回 查看全部回复
2124
是dai款发生的担保服务费吗?如果是要计入财务费用 查看全部回复
2530
微尘
可以直接记入费用姐管理费用dai银行存款等科目 查看全部回复
2901
财务费用科目核算内容按会计准则规定包含利息收入 查看全部回复
4056
计入管理费用就好 借管理费用 dai现金等 查看全部回复
3070
借原材料dai管理费用。 查看全部回复
3443
借管理费用一办公费dai银行存款。 查看全部回复
4148
承包费 进长期待摊费用 查看全部回复
3732
如果是保本的要交税 查看全部回复
2965
并入个人工资表中一起做账 查看全部回复
4942
什么意思,哪一个科目余额 查看全部回复
3360
不需要 查看全部回复
3011
可以不结转 查看全部回复
3078
原来有进固定资产吗? 查看全部回复
4405
账面是进半成品科目吗? 查看全部回复
2764
收回冲销原分录就可以了 查看全部回复
2964
借:应收利息 债券投资-利息调整(借方或dai方,倒挤) dai:投资收益 查看全部回复
4493
借银行存款农行dai银行存款工行 查看全部回复
3415
如果是债权,归还前欠借款 借:其他付款 dai:银行存款 查看全部回复
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