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patience
可以 查看全部回复
1959
安叔老师
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7137
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2488
保证金后期会退回来么 查看全部回复
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小妮老师
建议B公司付款给你们,或者B公司非独立核算没有独立的银行账户需要总公司支付 查看全部回复
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许老师
视同销售处理 查看全部回复
2621
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
6033
甘老师
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2382
借:成员往来-其他应收款-政府 dai:银行存款 查看全部回复
3419
王苗苗老师
买的这些酒精是做什么的? 查看全部回复
1704
社保局退费用的原因是什么? 查看全部回复
2710
公司代员工缴纳社保? 查看全部回复
2372
是想要做成盈利的状态还是什么原因要调整呢? 查看全部回复
5120
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2151
业务真实确实没有业务没有收入0申报就行 查看全部回复
2703
没有任何业务的话不需要做凭证,税务做零申报就好 查看全部回复
1843
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3810
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2606
记在当期吧,汇算时调整出来 查看全部回复
2521
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2517
扣的28是什么款 查看全部回复
2838
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6938
tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
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年初付款和年末付款,折现期不一样而已,最后一年的未确认融资费用不一样但处理是一样的 查看全部回复
5021
云峰老师
同学你好,这10万就是利息,10万不开发票,也要作账 查看全部回复
2030
高老师
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2395
小小
多少钱 查看全部回复
3390
杨老师
账务处理要按固定资产入账,按月计提折旧 但是所得税汇算清缴时可以一次性进行税前扣除 查看全部回复
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计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
2930
andy老师
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4203
是收到退税了么,是什么原因退回来的 查看全部回复
2867
正常是要代收到礼品的人代收代缴个人所得税 查看全部回复
5617
清岚
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
2086
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4063
做账方面监督的话可以把账务明细处理更具体,流程管控通常是你们内部制定完整的付款流程,追踪到相关责任人,再次需要和合同的数据相关联 查看全部回复
2735
二维码收款是私人的么 查看全部回复
5624
计入业务招待费 查看全部回复
2884
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
2822
小土豆
走现金支票取出,然后给对方 查看全部回复
2173
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
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是小规模纳税人还是一般纳税人,有收到发票么,是专票还是普票 查看全部回复
2446
建账之后不账补记上 查看全部回复
3980
可能是你们没有加入人行大额支付系统,线下办理结算即可 查看全部回复
34553
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5348
那你报关吗? 查看全部回复
5026
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2862
①借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额;②借:其他应收款 dai:应收账款;③借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2859
对 查看全部回复
3724
金额大吗 查看全部回复
2191
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4839
易老师
8月直接把7月的红冲,然后做实际成本就可以 查看全部回复
2948
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5818
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3954
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
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1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
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3027
直接做库存商品科目 查看全部回复
2150
可以跨年付款 查看全部回复
5052
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5931
收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2235
借:其他应收款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
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需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2935
可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2421
venus老师
这个还是要沟通的提供的,不然做账不合规 查看全部回复
2676
不需要,让业务人员联系林业局的经办人催款就可以了 查看全部回复
2249
实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2477
你好,这个题目进账单是错了 查看全部回复
1862
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3718
你们公司股东是a还是b 查看全部回复
2342
wam
金额不大的话,可以的。 查看全部回复
2579
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
一般是公户对公户,如果要求打到私人账户,可以让对方写个说明,并加盖公章 查看全部回复
2103
一般建议都是要公对公付款 查看全部回复
3156
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2536
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7215
收到发票可以把之前的计提分录红冲 查看全部回复
7043
孙老师
B公司有代第三方虚开发票的嫌疑 建议问清楚如此处理的原因 查看全部回复
5072
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3394
2022年1月做账,具体的哪一天没有规定的 查看全部回复
2607
收入分项目核算就好 查看全部回复
3539
往来的,挂账其他应收款 查看全部回复
3206
是适用小企业会计准则么 查看全部回复
2706
借:库存商品+进项税 -10 营业外支出2 dai:应付账款 -8 查看全部回复
2312
是顾客充值到超市的充值卡上吗 查看全部回复
2927
2149
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
12878
报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3267
你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3152
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3475
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
分公司账套费用合并到总公司,编制合并报表,按总分公司合并账套数据申报预缴企业所得税 查看全部回复
3266
如果你们公司的付款流程要求付款必须有付款审批,建议赶紧找到相关人员补相关凭证 查看全部回复
2787
一般员工培训费属于企业管理费用,应该计入管理费用-培训费科目。借管理费用-培训费 dai 银行存款等 或者职工培训费应计入应付职工薪酬科目,二级明细科目可设置职工教育经费。计提员工培训费时,借 管理费用 dai应付职工薪酬——职工教育经费 发放员工培训费时,借 应付职工薪酬——职工教育经费 dai银行存款 查看全部回复
1651
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
4160
按实际报销金额入账 查看全部回复
3077
A:借:银行存款 dai:长投-成本 投资收益等 B: 借:长投-成本 dai:银行存款 C: 借:实收资本-A dai:实收资本-B 查看全部回复
2473
内账还是外账呢 查看全部回复
3240
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