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谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
李伟老师
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
王苗苗老师
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
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杨老师
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
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低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
1649
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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可以一次性计入财务费用 查看全部回复
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预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
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交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
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可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2638
patience
借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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柴油的用途是什么? 查看全部回复
1732
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2013
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
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按2000多万入账 查看全部回复
1226
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
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员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
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分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
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像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
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税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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只是投资不占股份吗? 查看全部回复
1860
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1592
购买设备的用途是什么 查看全部回复
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是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
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平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
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问的太笼统了 查看全部回复
1336
安叔老师
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1666
秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
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是捆绑赠送么 查看全部回复
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具体的业务是什么 查看全部回复
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丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1519
有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2090
是入账用错科目了么 查看全部回复
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生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1731
支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
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借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
6325
购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
1695
B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
2050
为什么要给京东开票 查看全部回复
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是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2650
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1688
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
1510
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
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能确定收不回来了么 查看全部回复
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垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
2895
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
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新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1577
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
2431
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1615
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
不合理 查看全部回复
2572
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1611
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2269
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1922
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2491
总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
2271
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2084
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2399
收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
2601
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
2394
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2038
木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1924
你们是哪一方? 查看全部回复
3685
这笔业务没有成本,唯一的成本是手续费,之前已经做过账了,是这个意思吗? 查看全部回复
2058
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
6169
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
业务都完成了么 查看全部回复
2031
交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2923
是股东吗? 查看全部回复
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
3347
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2772
那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
3299
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3109
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