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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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归老师
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6984
Annina老师
要 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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转让你公司公户是什么名义转入的呢? 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10053
李伟老师
没有回单先把账补上 查看全部回复
7209
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
是 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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按照权责发生制入账,当月的费用,当月分割 查看全部回复
6930
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
7011
借固定资产,dai银行 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7227
你好 查看全部回复
10071
哈哈老师
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7326
是的 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
7416
可以的 查看全部回复
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而已老师
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您好 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6849
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
开的是普票还是专票? 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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可以签个委托付款协议 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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取现备用可以了的 查看全部回复
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转出用于公司经营也可以 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7821
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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您好,这种老板出资的最好是能看出是谁转的钱,并且备注是投资款的才行 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7461
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5616
高老师
8073
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9261
暂借款给公司。 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6606
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13365
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
按照开票处理 查看全部回复
8748
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7137
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,这个看情况 看规模 如果不大的话 没必要单独请一个会计 查看全部回复
10638
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
做到当期 查看全部回复
20925
您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
6867
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
直接进成本 查看全部回复
8541
首先张三的款冲了李四的往来肯定是错误的,第二管理费应该是记入到费用里,不应该做体现的。 查看全部回复
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7218
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,对方是公户? 查看全部回复
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
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