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tammy老师
可以算周转材料 查看全部回复
4963
夏老师
借营业外支出。dai银行存款。 查看全部回复
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4月收到的普票冲3月份开普票,4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反 查看全部回复
3623
绾绾
有跨月吗 查看全部回复
2954
大宁老师
可以的 查看全部回复
3577
是不是通过Pos机转进来的 查看全部回复
2404
安叔老师
是体现是银行收取手续费么 查看全部回复
4358
木言
只要是小规模都一样 查看全部回复
3388
制造费用结转到生产成本。 查看全部回复
2539
高老师
错的红冲,再按正确的做分录 查看全部回复
3523
微尘
工资还是发放工资等分录 查看全部回复
3636
Yan
可以原笔冲回 查看全部回复
3059
4月开始不需要结转,普票免税的计入营业收入 借:应收账款等 dai:主营业务收入或其他业务收入 查看全部回复
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总分公司吗? 查看全部回复
2898
计入财务费用-手续费 查看全部回复
12223
易老师
用发票联复印件加盖发票章就可以 查看全部回复
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1)汇缴后应补缴所得税: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 (2)缴纳所得税: 借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 (3)结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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开普票免税,开专票3% 查看全部回复
3426
补做九月的收入。 查看全部回复
2714
Annina老师
不用 查看全部回复
3155
前者 查看全部回复
3029
Amy老师
建立账套的时候起始日期选择去年再录入初始数据,再启用账套。复制一份再结转到今年就可以了。 查看全部回复
4121
自用,固定资产 查看全部回复
3452
正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
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你们是2月交1月社保吗 查看全部回复
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表内业务:指能够反映在资产负债表上的业务。 查看全部回复
3082
? 查看全部回复
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如果你是个小会计还轮不到你签字呀 查看全部回复
3012
小小
借应交税费-进项税,费用(借方红字) 查看全部回复
2888
andy老师
表内科目的记账方法:采用复式记账法中的借dai记账法,表外科目的记账方法:由于表外科目核算不涉及银行资金增减变化的重要业务事项,且数量不多,其核算方法相对简单,即对每项经济业务只通过一个会计科目、一个账户进行登记,是一种简单的不完整的记账方法。老师的判断是错误的,不过理论和实操存在差异,还是以答案为准 查看全部回复
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发票没有那么多说明多计工程成本了,将差额同时冲销工程成本和应付账款 查看全部回复
2892
不要 查看全部回复
3429
是的 查看全部回复
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建议需要对方补充清单,不能记账 查看全部回复
2568
是交接给你吗 查看全部回复
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旧准则属于长期应付款的抵减科目 查看全部回复
3133
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4344
哈哈老师
企业是以营利为目的的组织; 权责发生制本身强调的是收入与费用的正确确认,而只有得以正确确认之后才能正确计算损益。 查看全部回复
2765
种类是指记账凭证的种类,可以将记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证;号数就过帐时对应凭证编号 结算凭证种类填写银行存款收支的凭据名称,例如:支票,汇票等 查看全部回复
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实际报销日期 查看全部回复
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往来应收应付和客户供应商对账取得余额 查看全部回复
3118
对的,退回来的时候再冲销了就行 查看全部回复
2700
和财务公司交接以后接着做账就行 查看全部回复
3127
借银行存款 借财务费用利息负数 查看全部回复
3403
押金票是发票还是啥? 查看全部回复
3614
归老师
1000不用入固定资产 可以入低值易耗品 查看全部回复
5223
给客户的二三联盖章就行的 查看全部回复
2896
可以备注借款 借银行存款 dai,其他应付款某某 查看全部回复
2786
记帐依据是发票,要求员工去税务代开发票,支付时代扣个税,借生产成本dai银行存款 查看全部回复
3399
patience
客户不要了么,4315是成本价还是销售价 查看全部回复
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借:原材料或在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
复印件加盖发票章留存即可 查看全部回复
3027
可以用 查看全部回复
3365
Leaf
计提:借:管理费用,dai:应付职工薪酬; 发放:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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通过全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据建立账套处理。以后根据新发生的业务,合法的票据做账。 查看全部回复
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付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
一般只需要开9500的发票, 查看全部回复
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这个是单位的车辆购买的保险嘛/ 查看全部回复
3129
金额写错了是吧 查看全部回复
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你可以在财务软件启用的前一个月月末,统计应收和应付的各个公司的余额、现金的期末余额、银行存款的期末余额、存货月末盘点、固定资产盘点后按账面价值录入软件的期数数 查看全部回复
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你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
3482
账号的作用是什么呢? 查看全部回复
3444
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3050
发票专用章 查看全部回复
2551
如果不是一套不建议直接按一批入,这个主要是内部管理用,如果入成一批将来盘点不好处理 查看全部回复
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借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
3866
谭老师
门店只是代你们销售,你们给他手续费吗 查看全部回复
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这两张购货单都是你们公司采购进来的对吗? 查看全部回复
2785
不需要打印,但是需要保存电子发票源文件 查看全部回复
3086
固定资产 查看全部回复
3210
可以用于记账,但属于个人费用,查账征收企业不得税前扣除 查看全部回复
2843
你们餐饮店只能开具餐饮服务 查看全部回复
3608
账务处理-期末结账-反结账-开始 查看全部回复
2635
你好,这种情况应当是把之前的流水账做相应分录录入到财务软件 而不是直接录入期初数(因为流水账是无法知道各个科目的期初数的) 查看全部回复
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借管理费用工资销售费用工资制造费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
2014
做到劳务费去 查看全部回复
反结账回去 查看全部回复
4081
是工资多付了吗 查看全部回复
3177
尽量不要这样做 查看全部回复
3131
一起 查看全部回复
3234
《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第九条:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3509
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
2993
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
5933
这个没有要求。可以单独装订留底备查,也可以直接放到凭证后面 查看全部回复
3085
个体户没有对公账户,可以转给经营者账户 查看全部回复
4925
付款了吗 查看全部回复
2560
收到的什么内容的电子发票? 查看全部回复
3056
内账根据自己企业的真实情况去记,不会对公司有影响 查看全部回复
3624
把费用那部分坐进去,如果不怕麻烦的话就回去反结账, 查看全部回复
3678
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3974
您具体时什么业务,私户收款是什么原因 查看全部回复
4033
2541
3648
是公司哪个部门用的? 查看全部回复
2986
没有什么标准,根据公司具体情况来,你们是内账还是外账 查看全部回复
3453
要在年结账套之后才能做一月份的 查看全部回复
3981
未分配利润在借方代表公司处于亏损状态 查看全部回复
2829
年底结转本年利润后,结账就行 查看全部回复
4612
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