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Karina老师
你好,请问总机构和分支机构在同一县(市)的? 查看全部回复
4844
Annina老师
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
甜甜老师
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6130
venus老师
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
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您好,涉及到增值税、印花税、附加税、个税、房产税等,增值税5%,其他税种各个地方有所差别,具体要咨询当地税务局。 查看全部回复
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买卖的进销保持一致 查看全部回复
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同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
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同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4113
可以入账 查看全部回复
4336
高老师
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
6225
大宁老师
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
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税务师晓雨
售价一般都是含税价格 查看全部回复
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要零申报哦 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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你吗自己协商,50万不含税的话,含税金额需要加税金 查看全部回复
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您好: 方式一:将赠品与商品分别按公允价值开具,同时将赠品价格作为折扣,在同一张发票的金额栏注明折扣额 查看全部回复
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你好,进项税额转出 查看全部回复
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新版的没有发票专用章 查看全部回复
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建议退回重开 查看全部回复
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结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
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如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
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您好,发票是今年的吗 查看全部回复
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不能抵扣 查看全部回复
4392
李伟老师
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
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你好,你参考吧 查看全部回复
4853
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
7678
陈米老师
程序开发属于应税服务。 查看全部回复
3308
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那你分别计算一下哪个缴税缴的少,就用哪个 查看全部回复
4298
你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
6440
你好,最好分开 查看全部回复
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你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
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夏老师
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
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印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6145
可以,是的 查看全部回复
5543
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
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这种不能抵扣 查看全部回复
3628
王苗苗老师
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
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外包食堂收钱和你们学校没有关系,该收入学校不用记账 查看全部回复
5749
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
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你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
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一般纳税人吗?买车抵扣过进项没? 查看全部回复
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你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
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设备维修13% 查看全部回复
根据《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第45号),2020年3月1日起,取消360天认证期限,2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
7029
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4055
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4786
andy老师
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4711
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4908
可以,最好公对公付款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5011
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
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10万元版本的发票,你结合数量多开几张就好 查看全部回复
3999
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
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税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5361
哈哈老师
对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
4223
不含税 查看全部回复
10496
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
3250
你好,你按照这个处理 查看全部回复
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先进后出,你按照进项开出去就对上了 查看全部回复
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一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4947
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4194
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
让个人代开发票给公司 查看全部回复
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
4068
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
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可以领票,假如你有20张票,你开出去12张,还剩8张,那么,你本月领票数量为≤12张 查看全部回复
3810
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
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如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
7144
你好,可以 查看全部回复
27068
不能确认收入 查看全部回复
5092
3835
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4050
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4297
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5868
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4184
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不开票的话,年度企业所得税没有成本费用可以扣 查看全部回复
4435
肯定是开发票好。你可以所得税前扣除。 查看全部回复
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可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
6980
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4062
你好 查看全部回复
4691
4990
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
小黑
不能 查看全部回复
4168
按照无票收入申报 查看全部回复
3781
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4891
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4368
业务是什么? 查看全部回复
7075
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