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小黑
不能 查看全部回复
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你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
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哈哈老师
是的,是这么做的 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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Annina老师
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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高老师
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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归老师
你现在到哪一步了? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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按照代开的税率交 查看全部回复
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你好,根据客户要求 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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免 查看全部回复
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你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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开的是待定机票吗 查看全部回复
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不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
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如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你好,增值税发票选择确认平台可以查询,这个是专票勾选认证的平台 查看全部回复
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专票不免 查看全部回复
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没有嘞 查看全部回复
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王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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开红票 查看全部回复
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对方没有上传成功或者对方已作废 查看全部回复
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高铁车票可以抵扣 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
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Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32542
郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
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水冰雪 查看全部回复
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您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
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3的专票只能抵扣3 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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你好,请参考这个处理 查看全部回复
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个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
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andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
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您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7449
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5073
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
你好,购销合同 查看全部回复
5311
反写也是按月反写的 查看全部回复
9528
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4732
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11480
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
8557
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6560
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6128
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
退回重开 查看全部回复
14521
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5148
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5248
不能随便入 查看全部回复
5519
能抵一个点的进项 查看全部回复
5861
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5151
12837
6451
具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6657
你好,需要 查看全部回复
6160
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