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李伟老师
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
Annina老师
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
29493
1% 查看全部回复
5490
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8010
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6561
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7389
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
12555
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8289
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
是的 查看全部回复
6822
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7182
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12960
归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
直接在网上变更即可 查看全部回复
12861
哈哈老师
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35208
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7632
不能 查看全部回复
16623
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
可以的 查看全部回复
6858
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
7488
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7227
可以 查看全部回复
8460
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
可以撤销统计 查看全部回复
13410
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10674
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6210
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8082
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5850
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6309
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
不用 查看全部回复
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7695
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
您好 查看全部回复
7119
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8469
高老师
8064
中介服务 查看全部回复
22788
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
1个点 查看全部回复
10764
7425
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
7893
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14589
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8757
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7200
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
属于 查看全部回复
28647
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10296
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
开票之前预缴 查看全部回复
7254
9486
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6462
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
6849
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
可以暂估入库 查看全部回复
6084
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
11781
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6246
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9261
挂帐 查看全部回复
9504
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26883
7722
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7623
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
6723
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13365
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
可以代开 查看全部回复
10125
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