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小黑
二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
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高老师
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
李伟老师
发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
7200
Annina老师
开票和不开票都需要申报 查看全部回复
4022
哈哈老师
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4103
确认收入 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
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七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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没事,开红字发票就行 查看全部回复
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可以冲红,重开 查看全部回复
4172
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5057
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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一起入账就行 查看全部回复
5080
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
6032
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
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Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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发票必须开公司名称 查看全部回复
6428
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
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如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6644
不需要 查看全部回复
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增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6703
这些是什么地方的费用呢 查看全部回复
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报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6537
如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
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暂估合适 查看全部回复
4785
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5851
你好,不能 查看全部回复
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6303
你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
4752
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6938
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5665
不能 查看全部回复
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符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
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你好,只有支出也要记帐 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
是的 查看全部回复
4767
304 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7288
4805
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8351
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
可以 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6091
你好,可以 查看全部回复
7434
一般按照服务费开票 查看全部回复
5249
4543
谁出库谁签字 查看全部回复
5950
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4997
5517
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7543
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8419
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21949
你好,可以开普通发票 查看全部回复
10271
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4634
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
你好,发票退回重开 查看全部回复
6577
没关系,不会影响 查看全部回复
8969
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8921
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8224
没问题这个是允许的 查看全部回复
6345
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7042
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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