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哈哈老师
可以的 查看全部回复
8187
王苗苗老师
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4080
大宁老师
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
venus老师
是服务就是6% 查看全部回复
4806
带着变更好的营业执照和公章财务账务人名章和法人一起去银行变更 查看全部回复
4528
高老师
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
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最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8843
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4676
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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按实际清啊 查看全部回复
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如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
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把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
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您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
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你好,看公司成立时在税局备案选择 查看全部回复
3887
不能抵扣 查看全部回复
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现在是认缴制,谁出资了,账上就先记谁的就好了,这不是公司的收入,这个是投资款 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
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如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3564
可以开 查看全部回复
3798
李钢老师
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
4483
如果什么都没有的话,就进入申报系统填写零就行了 查看全部回复
5110
对的 查看全部回复
4856
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
办理相关手续当然可以了 查看全部回复
3707
悠悠老师
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4474
andy老师
你说的都是错的 查看全部回复
3460
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5052
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。如果你们的征收率没有发生变化的话,价格可以不变、如果税率变化了,可以说明税率变化,导致增值税增加,同时购买方能抵扣的也就多了。所以需要调整售价等 查看全部回复
2952
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6269
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2927
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4742
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
Alice老师
您好,可以关注下之前和广告制作公司签的合同,合同中与付款相关的条款,合同目前的履约进度付款进度以及对违约的相关约定这几个方面 查看全部回复
3375
(国家税务总局公告2020年第9号):“ 六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。” 查看全部回复
4025
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3699
需要 查看全部回复
4893
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3926
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3674
陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
8201
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11084
夏老师
作废重开 查看全部回复
5159
李伟老师
和有发票记账一样,借:销售费用/管理费用等 dai:钱 查看全部回复
5061
3791
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5349
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
5001
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4782
短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
5142
微信的钱收到的时候记的是什么科目,现在反向冲回就好了 查看全部回复
3284
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3663
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3194
根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收:2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 查看全部回复
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你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
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您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
3683
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3544
你好,应收账款 查看全部回复
3292
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3733
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
3985
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4140
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3721
付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
3010
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
建议退回发票,按照实际的数量和金额开票 查看全部回复
3444
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
3386
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
现在不要求验资了 查看全部回复
4427
是的。 查看全部回复
4083
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3214
3597
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3477
那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
3443
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3751
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
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先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4606
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
Annina老师
可以 查看全部回复
3841
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3978
需要做账 查看全部回复
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3426
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5438
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3237
需要缴纳印花税 查看全部回复
4508
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
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