社保,个人,其他应收,余额

其他应收款—社保费（个人部分）借方有18894.42元的余额，我要怎么把这个余额冲平，分录怎么做？#其他行业#

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其他应收款—社保费（个人部分）有没有余额的？#服务业#

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其他应收-社保费个人部分，在明细账里面有一个负数余额，这说明啥问题？领导让冲减管理费，应该怎么做分录#工业制造#

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企业要注销前，其他应收款—职工个人负担社保是借方余额300多元，证明是代扣时 代扣少了，但我不想挨个找了，能不能把这300多元在一笔分录里都调平？我发工资时，代扣的分录是 （借：应付工资 贷：其他应收款—职工个人负担社保 其他应收款—法人）那我现在调平，能不能做（借：其他应收款—法人 贷：其他应收款—职工社保个人部分 ）这样一笔调平啊？#房地产#

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老师你好，其他应收款社保个人 其他应收款公积金个人出现借方余额，做的11月时候工资表的时候只扣12月的的社保，11月的社保就没扣，12月工资表扣的1月社保，1月工资表扣的一月社保，2月工资表的时候扣的2月份社保，三月工资表里扣的3月社保，我接手工资表从一月做的，现在其他应收余额借方余额不止有11月未扣的还有3月新增人员的 这个怎么调啊#工业制造#

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计提社保，借管理费用一单位社保，其他应收一个人社保，贷应付职工薪酬一社保，做完这个分录之后管理费用和其他应收款均有余额该怎么办#其他行业#

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我想问一下其他应收款代扣个人社保和应付职工薪酬社保（单位部分）月末有余额吗#其他行业#

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在注销前，资产负债表应该是什么状态？比如，我目前知道账上的往来应该都清理干净，我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了，其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗？怎么清？另外，还有1万多元的货币资金，在注销前也要清零吗？怎么清？把现金都还给股东，银行存款都打回股东的个人银行账户上吗？它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”？#房地产#

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请问分公司的五险一金由总公司缴纳，每个月总公司拨款到分公司账户，账由总公司统一核算，分公司是非独立核算，总公司拨款给分公司的五险一金费用，分录是 借:其他应收款 57969.34 贷:银行存款 57969.34 分公司收到拨款的分录 借：银行存款57969.34 贷：其他应付款 57969.34 缴纳社保的分录 其中单位缴纳的部分计 借：应付职工薪酬 公积金7689.2，社保29409.58，个人社保公积金在次月冲减， 有个疑问是单位缴纳的部分计职工薪酬不会导致 其他应收款余额会一直累加吗，？请问应该怎么#其他行业#

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我其他应收款-个人社保有余额在借方怎么办，允许吗#服务业#

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我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方，应付职工薪酬在贷方，现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬贷方余额是17000，其他应收款社保个人部分借余额是17800，这种情况#其他行业#

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社保的个人部分其他应收款应该有余额还是没有余额呢？#其他行业#

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其他应收款-代扣社保余额为借方，已经找出原因，是因为付2月社保个人部分为6,478.68，付2月工资时工资表显示代扣社保为6,073.85（算少了一人，但此人不是公司员工不在工资表显示只是买了社保），那现在账务上要怎么处理才能平掉这余额，分录要怎么写#其他行业#

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应付职工薪酬账务调整#其他行业#

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年底账务其他应收款下个人应承担的社保部分可以有余额嘛？#其他行业#

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其他应收款—个人代扣社保。。。借方有余额，如何平账啊？#初级#

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我企业准备注销，正在清理往来余额，其他应收款有余额，但是老板说都是用她个人的银行卡收取的，我知道要让她写个说明证明是个人卡收的。但是还用打印她个人的卡收钱的记录吗？#商业#

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请问其他应收款社保有借方余额是什么意思？怎么调整？#出纳#

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其他应收款-代扣社保有余额怎么办？#出纳#

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你好我想问一下其他应收款代扣社保余额是负数一般是什么原因#出纳#

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