登录/注册
哈哈老师
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29061
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8433
税务师晓雨
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
46224
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9108
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9828
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7245
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7659
Annina老师
市场推广费 查看全部回复
6714
您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
11304
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12357
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9207
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
Karina老师
13% 查看全部回复
9684
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
没事的,谨慎行事 查看全部回复
7479
您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
6210
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7758
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9027
把流水账拿来一笔一笔核对,找出账实不符差异 查看全部回复
8478
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6804
是的 查看全部回复
6471
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9846
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8100
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7290
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8595
这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
6858
您好 查看全部回复
8838
补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
8289
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9171
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10476
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18738
你好,不用身份证复印件, 查看全部回复
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9054
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6498
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7371
您好,1500、500 查看全部回复
9270
moira
你好 查看全部回复
9540
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6525
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6975
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8712
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6723
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38493
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33984
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7047
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10332
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8865
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
8127
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
7821
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7002
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
9729
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
6444
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7497
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8937
更新改造完成后,固定资产账面价值=96000-42000+95000=A万。假设更新改造完成后固定资产的净残值率5%,然后根据评估使用期限8年或者10年,这样来计提折旧 查看全部回复
人工费就可以 查看全部回复
7398
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7695
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8847
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
10413
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
7974
支出就要填写 查看全部回复
需要公示 查看全部回复
10251
《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(七)项第3款规定:“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复
10143
是的,筹建期比较长的企业所发生的费用支出计入长期待摊费用-开办费,开始经营了再按三年采用平均年限法摊销 查看全部回复
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10440
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13509
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9675
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20933
代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7239
你好,如果没有账载金额和税收金额没有差异的话,账面金额和税收金额是相同的 查看全部回复
12667
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10853
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11935
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9173
您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20010
一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
15986
给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
12705
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7856
先说下整体思路,把各个科目的余额找个时间截点比如月末、季末、年末,在时间截点处把科目余额统计出来作为期初来建账,显然您现在已经局部科目统计好数据了,建账的思路就这样,然后说细节问题,1、微信支付宝等账户设立在其他货币资金-微信科目就可以,2、先把所有科目按照实际情况统计出来数额,填写到资产负债表上,然后资产负债表最后的差额在哪里然后根据情况再处理 查看全部回复
7932
亲,你们公司是什么时候成立的呢,之前是否有账呢? 查看全部回复
7602
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8954
如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
7358
按照无票收入进行申报并缴纳相应的增值税 查看全部回复
14252
亲,印花税是一种行为税,一般是根据合同上的金额进行计算缴纳印花税的呢,如果没有合同有的税务局会不需要进行缴纳印花税的呢,但是有的税务局会进行核定缴纳印花税的呢。有的是按照你们的收入*2*70%来进行核定的呢 查看全部回复
3412
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
10777
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载