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甜甜老师
您好,先暂估,然后隔月红冲暂估然后再继续重新暂估的原因,可能是隔月票还没回来,所以隔月月初先红冲暂估,月末再重新暂估 查看全部回复
4238
税务师晓雨
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5814
venus老师
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
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建筑施工企业持建设委员会、劳动和社会保障局出具的“开立农民工工资保证金专用账户的函”和银行要求提供的书面材料前往银行,与银行签订“农民工工资保证金专用账户监管协议书”后,将等额支票打入在银行开立的农民工工资保证金专用账户中。 查看全部回复
9647
大宁老师
销售电视并提供维修服务嘛? 维修服务是否单独确认收入,如果单独确认收入,电视销售的成本是电视采购成本或生产成本, 提供维修是提供维修服务的人工成本。 查看全部回复
3798
你们可以开安装的票,同学 查看全部回复
3343
高老师
你好,是的 查看全部回复
3704
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
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同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
Annina老师
你们公司财务不能平账 查看全部回复
3858
王苗苗老师
(20000+141000-60000)*10%-2520=7580,社保和专项扣除没有加,你自己加一下 查看全部回复
3983
是的 查看全部回复
3764
你好,销售费用-福利费 查看全部回复
4585
售价一般都是含税价格 查看全部回复
4892
不会,建议规范操作 查看全部回复
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小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
你好,红冲上个月计提的,按正确数字重新计提就好 查看全部回复
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开负数体现 查看全部回复
3714
夏老师
用友,金蝶都是比较普遍,大众认可的财务软件 查看全部回复
4389
一般纳税人13% 查看全部回复
4374
你可以下个月申报 查看全部回复
4525
你好,公司对计算考勤时间有规定吗?有的话按公司规定 查看全部回复
3783
正常申报的,欠工资的,可以一次性发放 查看全部回复
4278
别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
5125
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3226
网络费先作支出处理。工资扣除再红冲。 查看全部回复
3428
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
7678
主营业务收入 查看全部回复
4012
做营业外支出 查看全部回复
4431
李伟老师
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3975
可以。 查看全部回复
4294
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3397
你的问题很绕。首先,计算个税是按实际发放的应付工资报个税。其次,如果报个税不错,只是计提少了。可以补计提。 查看全部回复
3600
归老师
可以的。 查看全部回复
3718
去年账上多记个税了,实际缴纳的时候没有缴纳那么多,今年可以先把多记的冲完,然后再计算需要记多少金额 查看全部回复
4659
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3723
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5586
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用 查看全部回复
4286
通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
4258
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
您好,这个不算作销售 查看全部回复
10268
根据你的描述。上个月发放工资7500。你应该记录工资正常发放。本月发放工资3000。应该记录工资发放3000,预支3000,本月扣发。不知道能不能帮助到你。 查看全部回复
3468
3674
andy老师
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3811
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
预支3000 上月应发工资7500,实际发7500 本月应发3000,不发,用之前预支3000元抵扣。 查看全部回复
4235
您好,如果是公司员工签有合同就需要报个税 查看全部回复
4798
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4804
陈米老师
你好,应纳税所得额=(月收入-五险一金-起征点-依法确定的其他扣除-专项附加扣除)*适用税率-速算扣除数 查看全部回复
4055
工资,个税,社保是匹配的 查看全部回复
4227
每个项目单独核算 查看全部回复
4213
可以 查看全部回复
4180
如果兼职人员代开劳务发票,你们代扣代缴了个税,兼职人员的工资作为企业合理的经营支出,是可以税前扣除。 查看全部回复
5577
您好,请问销售商品的收入还是资金计入借方了? 查看全部回复
3997
真实情况的影响不大 查看全部回复
4791
你好,员工借款从工资中扣除,可以不体现在工资表上,可以在实际发放时直接扣除,员工借款单据附在工资表上即可,不一定需要借款人写同意说明,但要与员工事先说明情况 查看全部回复
8093
个人跟公司什么关系?因为什么原因转款? 查看全部回复
5968
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
4276
你好,只考虑社保的话,就是应付工资减去社保个人承担部分,为实际上卡数。账务处理上,先计提社保,再缴纳社保。 查看全部回复
4311
个税系统中可以进行更正申报 查看全部回复
2855
加工制造业的成本主要是围绕料工费去核算的,然后根据企业的情况去做适合自己的分配方案 查看全部回复
5239
工资计算标准不是全国统一的,都是企业自己内部决定的,你问公司以外的人没有用,你得找人事或者相关人员确定一下 查看全部回复
3288
你好,有什么问题? 查看全部回复
3994
如果当月无工资,可以将人员先输入系统,根据实发工资等于0填入表中 查看全部回复
5023
制造费用 查看全部回复
3776
原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
4306
你好,可以,但工资表上要有领发工资人员签名或者员工打收条,收条格式提前设置好,员工只需签字就好 查看全部回复
7月收的钱-8月退的钱,就是商场要给你们回款的钱 查看全部回复
3542
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5472
借应付职工薪酬dai现金。 查看全部回复
如果是你们公司的员工,那么都需要申报个税 查看全部回复
4275
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8723
公司计提的时候可以根据人员部门记入。借管理费用,生产成本。研发费用。工程施工等科目。dai应付职工薪酬。发放工资的时候借应付职工薪酬dai银行存款。 查看全部回复
4645
当月更正即可。 查看全部回复
5711
应该填应发额。 查看全部回复
5020
没有专项扣除,也没有专项附加扣除。84556。找到个人所得税税率表中相关的税率和速算扣除数。算出累计的个人所得税要减去已经缴纳的个人所得税。即为当月需缴纳的个人所得税。 查看全部回复
4701
社保是当月扣当月的。根据这个原则来进行处理哈。 查看全部回复
4813
哈哈老师
您好,社保在个税申报的时候该填写还是需要填写的 查看全部回复
6272
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
4927
请问您要问的问题是什么? 查看全部回复
4744
7月已经结算,8月你们自己收取的,8月退货500是7月销售的,商场代垫付款500,你们只加8月退货500,不就冲平了吗,如果加上7月,不是会多给500哇 查看全部回复
3558
7月销售的货款已经结算过了吗? 查看全部回复
3820
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
5857
你查看一下他全年的累计收入是多少? 查看全部回复
3454
真实的业务就好,到时解释一下 查看全部回复
4052
你好,是应发工资,包括应扣除的个税及个人应承担社保部分 查看全部回复
4638
如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的 查看全部回复
4317
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
4182
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4766
直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3422
如果是分公司的员工,那么应该在分公司发工资,如果是分公司借给总公司的钱,那么挂往来就可以 查看全部回复
4211
每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
13170
您的意思是自然月9月申报了9月发放的工资么? 查看全部回复
10470
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
3106
对 查看全部回复
4578
4314
5166
你好,需要申报个税,没有发工资就零申报 查看全部回复
8692
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