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王苗苗老师
实物盘点 查看全部回复
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安叔老师
一般计入其他应收款,一般无风险,但是后期建议冲销 查看全部回复
1408
patience
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
977
像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
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李伟老师
你们买车的用途是什么? 查看全部回复
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木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
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税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2318
加工的是不同的产品么 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
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原材料是什么时候收到的,之前入账没 查看全部回复
3338
wam
文件明确是补贴给员工,公司只是一个代收代付,收到时计入其他应付款 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2338
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
杨老师
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1068
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
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是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
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tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
只是投资不占股份吗? 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
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后期会还款给供应商么 查看全部回复
1592
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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提货的时候 借:预收账款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1813
是你们收款但是不给人家开具发票是吧 查看全部回复
1658
是你们付吧 查看全部回复
1398
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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购买设备的用途是什么 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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你是购买方还是销售方 查看全部回复
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该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1884
你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
2078
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1303
问的太笼统了 查看全部回复
1354
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1684
秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1402
借款利息收入,债权方要核算增值税和企业所得税 查看全部回复
1365
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1768
是捆绑赠送么 查看全部回复
4946
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1380
具体的业务是什么 查看全部回复
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这个10万需要转入b公司的账户,b公司收到的时候借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
1435
中介公司是收取中介费 查看全部回复
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具体哪方面的账务处理 查看全部回复
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租赁的用途是什么 查看全部回复
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金额大吗?如果不大,直接计入管理费用 查看全部回复
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丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1537
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2293
购入公司自用 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
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有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2090
计入招待费 查看全部回复
5730
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
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实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
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是入账用错科目了么 查看全部回复
1488
车间如果改造转了在建工程的话,劳务费进在建工程 如果只是简单维修,劳务费进制造费用 查看全部回复
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老板花钱80万买了下来,是老板为了取得公司股权支付了原股东80万,这笔款没到公司账上。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1327
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2569
没有口诀,根据业务实际情况判断就可以 查看全部回复
1729
孙老师
你和A公司之前用其他应收款核算 查看全部回复
1186
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1908
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1731
支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
1284
给车辆购买保险和装饰可以计入车辆费用,根据使用部门可以计入管理费用/销售费用等。 查看全部回复
做跟原来蓝字发票分录,一样的负数分录 查看全部回复
1736
哈哈老师
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
1424
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
1978
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
6370
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1853
分公司是独立核算么 查看全部回复
2167
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1428
冲减其他应收账款 查看全部回复
1643
公司一直没有业务么 查看全部回复
1686
借:银行存款带:其他应付款-老板 查看全部回复
1777
借 银行存款 dai 其他应付款-老板,可以直接转出还给老板 查看全部回复
1596
购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
1713
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2618
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
之前有没有账务处理 查看全部回复
2043
一般是需要计提的 查看全部回复
2254
平台赠送的消费券是无偿的么 查看全部回复
2035
可以开,根据实际业务开票 查看全部回复
1635
B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
2050
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1375
是出租固定资产么 查看全部回复
1426
1826
为什么要给京东开票 查看全部回复
2150
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
房和地是以原公司名义买的,对么 查看全部回复
1767
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2659
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1715
真实业务没有影响,不是真实业务是有影响的,涉嫌虚开发票 查看全部回复
1810
帮忙带开?有实际提供劳务服务么 查看全部回复
1096
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
1179
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
1510
补偿的什么?货币补偿吗? 查看全部回复
2001
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
2444
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