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安叔老师
你不是才问过我 a105000 其他扣除项目调整 22074.4 算了转给其他老师 查看全部回复
3046
高老师
因为免税,主营业务收入不含税,借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
4553
孙老师
是的,先全额缴纳,然后再全额返还。 查看全部回复
2595
甘老师
点击左侧的“其他申报”选项,然后选择“财产行为税合并纳税申报选项”,点击填写申报表即可,然后填印花税信息 查看全部回复
3276
没超过起征点填在未达起征点销售额 查看全部回复
2764
需要交印花税,不交的话有补税的风险。 查看全部回复
3953
按最新的 查看全部回复
3362
需要 查看全部回复
2244
Harry老师
你好,全部进收入就可以。 查看全部回复
2507
patience
发票抬头开的公司名字么 查看全部回复
2472
这个是按照税务部门统计口径累计实际的入库税款 查看全部回复
4020
杨老师
季度预缴的时候,先按上年情况进行判定 查看全部回复
3502
许老师
正常退税不用更正报表呀 查看全部回复
5755
9% 查看全部回复
8378
分公司是独立核算么 查看全部回复
4374
借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
4296
同时满足 查看全部回复
3331
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2958
附加税的计税基数是应交的增值税 查看全部回复
2296
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
1851
可以负数原路冲回 查看全部回复
2218
可否截一下图? 查看全部回复
6561
免税时候有税收优惠政策 查看全部回复
4365
可以 查看全部回复
4078
木言
报税时所有收款都要申报的 查看全部回复
3280
夏老师
补的部分借应交税费dai银行存款,退抵可以不做分录 查看全部回复
3266
计入当期损益就好 查看全部回复
2866
成立专门的税收筹划小组来对接小微企业税收筹划业务。 查看全部回复
2625
这个是邮寄纸质发票免邮费了 查看全部回复
2907
受疫情影响严重地区生产经营出现暂时困难的所有中小微企业、以单位方式参保的个体工商户,可申请缓缴企业职工基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费单位缴费部分,缓缴实施期限到2022年年底 查看全部回复
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年应纳税所得额在300万以下的可以享受税收优惠,超过不能。年应纳税所得额400万不能 查看全部回复
2962
曹老师CPA
综合税率是2.5% 查看全部回复
2443
原则上不能扣除,但是实际中税务不查 查看全部回复
3578
A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
2030
tammy老师
金额很大吗?这笔金额汇算清缴前有发放吗 查看全部回复
3017
大宁老师
是因为表没做吗 查看全部回复
4888
借 以前年度损益调整 dai 银行存款 查看全部回复
2986
厚积薄发
不用缴税 查看全部回复
3144
你好,一般是不可以的,社保费公积金不属于《关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(国家税务总局财政部公告2022年第2号)的规定可以申请缓缴的税费。 查看全部回复
2656
按照50%幅度减征 查看全部回复
3353
王苗苗老师
是不是勾选了,勾选了会有显示 查看全部回复
2649
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4251
刚成立只要符合小型微利企业优惠政策就可以 查看全部回复
2546
对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3258
在的 查看全部回复
3216
丁老师CPA
所得税还是增值税 查看全部回复
3687
稍微等一下哈,手里事情马上弄完,给您解答 查看全部回复
3399
不需要填 查看全部回复
2422
2330
小小
是的 查看全部回复
4882
您好,制造业印花税:购销合同按购销金额的万分之三贴花;帐本按5元/本缴纳(每年启用时);年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳(第一年按全额缴纳,以后按年度增加部分缴纳)。 查看全部回复
4182
超过100万的部分按照综合5%,100万以内的按照综合的2.5%计算 查看全部回复
3651
Leaf
10% 查看全部回复
2776
需要做税务登记,开立银行账户等 查看全部回复
2699
小规模的话现在开3% 查看全部回复
4618
从事国家非限制和禁止行业的再同时满足你说的那3项条件,可以享受 查看全部回复
5541
实务中可以不针对这笔提法定盈余公积 查看全部回复
4560
借银行存款。dai应交税费。将计提的分录红冲 查看全部回复
3699
对的 查看全部回复
3621
永久 查看全部回复
4196
需要填的表格是一样的 查看全部回复
3004
交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3333
在汇算清缴时可根据实际情况选择适用高新技术企业优惠税率或小型微利企业优惠税率,减低税率类优惠不得叠加享受 查看全部回复
3540
送给客户对吗 查看全部回复
5133
会计分录: 计提所得税: 借:所得税费 1000 dai:应交税费--所得税 1000 结转所得税费用: 借:本年利润 1000 dai:所得税费 1000 缴税: 借:应交税费--所得税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
3412
水利基金各地政策不一样,建议咨询一下当地税务局 查看全部回复
4784
小微企业也需要填收入和成本明细表 查看全部回复
3296
做相反的会计分录 查看全部回复
3111
2809
将要处置的固定资产转入清理分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 查看全部回复
2836
正常来说工会经费是属于总工会的,是需要交的 查看全部回复
3635
按每月发生的业务做凭证,审核凭证,计提税金、计提固定资产折旧、计提工资等 查看全部回复
2281
在21年会算20年汇算清缴的时候填写的时候是否是小型微利企业 查看全部回复
3505
在减免税那里可以填的 查看全部回复
3616
(一)纳税信用等级为A级或者B级; (二)申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形; (三)申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上; (四)2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。 查看全部回复
2708
去年没有超过5000万,去年的可以享受 查看全部回复
4029
认定标准一样,不过优惠政策和力度不一样 查看全部回复
3166
绾绾
票种核定有专票吗 查看全部回复
3058
3003
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3511
企业办理汇算清缴后确定是小型微利企业的,可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日享受“六税两费”减免优惠;2022年1月1日至6月30日期间,纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业享受“六税两费”减免优惠。 查看全部回复
4009
小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴结果为准。登记为增值税一般纳税人的新设立的企业,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合申报期上月末从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等两个条件的,可在首次办理汇算清缴前按照小型微利企业申报享受第一条规定的优惠政策。 查看全部回复
Amy老师
是要填减免吗 查看全部回复
2749
小微企业好像是减半征收 查看全部回复
3790
免的部分就不用计提了。 查看全部回复
3155
在税务角度是:资产不超过5000万,人数不超过300万,应纳税额不超过300万就属于小微企业 查看全部回复
3861
都要填 查看全部回复
2931
是要相等的 查看全部回复
2839
增值税方面筹划空间不大 小型微利和高新技术主要是企业所得税优惠 查看全部回复
3344
3552
可以按2.5%预缴企业所得税 查看全部回复
3102
揭老师
利润总额小于三百万才是小微企业 查看全部回复
4215
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业 查看全部回复
3052
Annina老师
5769
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
3330
例如做现金盘点时,现金和账上的余额对不上,用纸写一张收据或借条之类的 查看全部回复
3376
报送你们的财务报表啊 查看全部回复
3372
企业所得税 查看全部回复
2937
易老师
所得税吗 查看全部回复
3534
要看看资产负债表才行 查看全部回复
6780
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