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税务师晓雨
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
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王苗苗老师
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1333
patience
对方是公司么,有做税务登记,是么 查看全部回复
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这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
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发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1355
tammy老师
可以 查看全部回复
1514
杨老师
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
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水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1427
是开具出去发票么 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1813
个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1541
追补到21年扣除 查看全部回复
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
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数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
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沙发家具支出跟公司经营有关么 查看全部回复
1940
沙发家具是公司办公使用么 查看全部回复
1174
andy老师
属于你们的真实的公司经营支出可以入账 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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李伟老师
为什么要付个人账户 查看全部回复
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被红冲了就不能使用了 查看全部回复
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发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
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谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
1746
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你想计算什么税呢? 查看全部回复
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首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
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23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1148
可以的,合规的 查看全部回复
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可以的,可以一块开局 查看全部回复
1617
燕子老师
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1612
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1856
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
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错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
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安叔老师
你好,请问是什么用途呢 查看全部回复
1294
Annina老师
7提供 查看全部回复
1209
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
931
什么发票 查看全部回复
2955
可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
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对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
2014
1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
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12月的账录完了么,新发票是什么时候开具的 查看全部回复
2328
价保是什么意思 查看全部回复
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金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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你好,是什么业务的发票,去年支出的时候做账务处理了吗? 查看全部回复
841
你好同学,是什么内容的发票? 查看全部回复
1395
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1537
1639
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
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有会议邀请吗? 查看全部回复
1172
1505
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1467
需要暂估入账 查看全部回复
1074
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1399
光看这个看不出来具体是什么业务,可以问一下发票报销人员,具体是什么业务 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1793
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1523
木言
可以的 查看全部回复
1630
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
1000
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1401
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1237
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2031
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1706
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2396
正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1407
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1770
4756
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
967
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1959
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1741
像个人购买服务用于公司没有票据可以入账吗,可以入账的,只要是跟公司经营相关的支出,可以正常入账的 查看全部回复
1071
服务提供完成了么 查看全部回复
1265
需要 查看全部回复
1106
支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
1479
如果是跟公司经营相关的,可以入账 查看全部回复
1144
根据收到的发票入账 查看全部回复
1703
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1780
拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
1568
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1216
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1986
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2245
个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
2069
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