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张老师
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
3440
Icy 何
因为转让专利权属于增值税征税范围,增值税普票也是需要缴税的,普票和专票最主要的区别是购买方能否抵扣进项,但是对于开票方来说不管是开普票还是专票都需要缴增值税 查看全部回复
3718
Annina老师
是的 查看全部回复
4278
发链接就可以 查看全部回复
3886
21年入账,借库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
6531
清缴前取得发票就可以正常税前扣除 查看全部回复
3792
可以,调增成本 查看全部回复
3567
个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
4950
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
2980
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4074
退回重开,开房租费发票 查看全部回复
5248
做其他应收款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
2865
高老师
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4175
安叔老师
往来过下即可 查看全部回复
2701
缴纳的税金是什么 查看全部回复
3104
如果是公司给员工报销的,可以做福利费,申报个税 查看全部回复
2638
借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
5380
其他应收款做资产减值损失 查看全部回复
3091
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
4026
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3688
补计提 查看全部回复
4807
而已老师
房产入固定资产 查看全部回复
7220
捐赠做到营业外支出 查看全部回复
2325
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
4166
正常做,更正申报个税 查看全部回复
2803
银行存款下面建一个二级科目,代收代付的都记到这个里面。 查看全部回复
5160
进相关视频成本 查看全部回复
3030
还款后注销,还不了的,做营业外支出 查看全部回复
3456
会议费 查看全部回复
4686
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3964
不正常 查看全部回复
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你这个是税筹问题,可以咨询我们平台的税筹老师。我个人建议为:请对方开服务费或者咨询费,如果是小规模的开具普票可以享受小规模企业的相关税收优惠政策 查看全部回复
3260
影亦老师
当期的成本费用尽量当期报销,实在没法当期报销的金额不大也可以跨年报,金额比较大的尽量先计提了,后面跨年收到发票再冲减重新计入成本费用 查看全部回复
3469
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5468
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3991
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6545
将研发支出-资本化支出转入无形资产账面价值 借:无形资产,dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
3720
可以入账,但是所得税汇算的时候要调增 查看全部回复
4955
大宁老师
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
2668
专利评估入资,要缴纳印花税。其他暂时不缴纳 查看全部回复
3555
venus老师
工人工资,这个是劳务费吗 查看全部回复
2923
易老师
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4557
冲应收和应付 查看全部回复
3071
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
2663
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4235
莹老师
是不是你变更商品代码后与出口系统显示编码有差异造成的? 查看全部回复
3789
李钢老师
你好,刚才一直在开车,刚看到,不好意思 查看全部回复
8806
微尘
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4047
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
您是暂时不抵扣还是留着以后抵扣 查看全部回复
3921
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6681
2719
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
4455
没有影响 查看全部回复
3156
可以 查看全部回复
3316
你原来暂估入账的凭证分录是怎样的就做同样的分录,只是金额改为对应的负数 查看全部回复
3628
发票联也丢失了嘛? 查看全部回复
3011
可以单独存档 查看全部回复
3306
如果网银手续费已入帐,收到专票后红冲以前入帐的手续费,按发票信息入帐 借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3662
一般高新技术企业对于这些指标的要求是逐年增长就行,不会有具体的数值规定 查看全部回复
4650
可以放到22年再入账,放到22年入账不需要做汇算清缴调增调减 查看全部回复
如果是代垫代付通来往来科目其他应收款,付款时 借:其他应收款 dai:银行存款或现金等 收款时借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3180
可以让B公司给你们开租赁发票,你们之间签租赁协议 查看全部回复
3182
可以让B公司开一个租金发票给你们 查看全部回复
3776
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5813
你的记账联在吗? 查看全部回复
3946
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
橘子
入账价值是多少呢? 查看全部回复
3784
如果属于公司不应该承担的个税则计入营业外支出,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3824
冲销计提,然后按照实际发放入账 查看全部回复
3361
jessica老师
效率 查看全部回复
3323
如果是真实业务,退回重开。 查看全部回复
3059
把发票附到之前确认的手续费后面 查看全部回复
4974
可以的 查看全部回复
5504
营业外收入 查看全部回复
3851
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3581
借XX 费用 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
4208
公司用的什么制度就写什么制度 查看全部回复
2728
可以暂估 查看全部回复
4192
看公司规定 查看全部回复
4219
4813
需要 查看全部回复
2468
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3335
按折旧的调 查看全部回复
3923
联系财务软件服务商 查看全部回复
21642
可以,但是收据不能扣除 查看全部回复
6621
用工程款付 查看全部回复
3598
只是退货吗?有退款吗? 查看全部回复
4918
是的,目前没有新的政策下来,所以明年还没有新的政策的话,小规模3%征收率 查看全部回复
4133
1.期末计提坏账准备 ①计提、补提坏账准备: 借:资产减值损失 ?dai:坏账准备 ②冲减(转回多提)坏账准备 借:坏账准备 dai:资产减值损失 2.实际发生坏账 借:坏账准备 dai:应收账款 3.已确认的坏账又收回 ①转回已确认的坏账 借:应收账款 dai:坏账准备 ②收回货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3372
按照公允价值 查看全部回复
3783
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4229
可以没有限制 查看全部回复
3590
意思是当时减免的税费一直没有计入营业外收入吗 查看全部回复
3281
你们盈利性的幼儿园吗 查看全部回复
3653
没有 查看全部回复
2816
绑定了公司电子税务局的都可以 查看全部回复
7980
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