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若鱼老师
员工是劳务派遣吗? 查看全部回复
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哈哈老师
对的 查看全部回复
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安叔老师
刷的时候dai其他应付款,还钱的时候借其他应付款,差额计入财务费用 查看全部回复
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没有发放还是应该留在应付职工 查看全部回复
3807
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
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Amy老师
现在票来了,把以前暂估的那笔分录红冲掉就可以了。 查看全部回复
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筱粒老师
建议进相关成本类科目 查看全部回复
3945
高老师
如果是一次性支付可以计入管理费用 查看全部回复
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做帐依据实际业务,有业务就做帐 查看全部回复
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Annina老师
如果是老板自己私下出的钱,一般不做账,如果是从公户转的款,计入费用或者营业外支出,所得税汇算时进行调整 查看全部回复
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venus老师
工资要直接覆盖社保 查看全部回复
3991
揭老师
付社保的时候借方做其他应收款 不进损益 收到钱 冲抵其他应收款就好了 查看全部回复
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前往税务大厅办理 咨询12366需要哪些资料 查看全部回复
4394
夏老师
实际已付,借往来款项dai银行存款 查看全部回复
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转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
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您这个最好当月入账 查看全部回复
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Alice老师
您好,应将固定资产转入在建工程,同时将已计提的折旧进行冲销 查看全部回复
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小福老师
同学 你好 购进国内旅客运输发票进项税抵扣的原则是取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;但是中介机构开具的发票为经济代理服务而非运输服务所以进项税不能抵扣,应该按照注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的金额计算抵扣 查看全部回复
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小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4070
记入到固定资产里面 查看全部回复
4227
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
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代开发票 查看全部回复
4064
这个出租的商铺应该作为投资性房地产进行计量,收到60%的款项时,借银行存款,dai预收账款,然后根据总金额和年限计算的每月租金,每月借预收账款,dai其他业务收入。 查看全部回复
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长期待摊费用一般应当在受益期内平均摊销,为什么没摊销完? 查看全部回复
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现在不用待摊费用这个科目 建议直接计入当期损益 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
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需要结转。但是购入计原材料,如果生产领用,计入成本费用, 查看全部回复
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小梦老师
你们给别的单位做保洁? 查看全部回复
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公司工会发福利一般走工会账,借:职工福利费,dai:银行存款 查看全部回复
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涉及软件使用哪种的问题,可以咨询财务软件公司,更能匹配你的需求。 查看全部回复
3665
补起就行了 查看全部回复
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橘子
借营业外支出60 其他应收款-保险40 dai银行存款100 查看全部回复
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借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4497
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
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你们平时支付宝收款有没有挂其他货币资金,挂了的话,支付宝的余额与余额宝内部流转,不影响最终支付宝的金额。 查看全部回复
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记入长期待摊费用,在租赁期内摊销 查看全部回复
3237
Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3900
没收到注册资本,不需要做帐 查看全部回复
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红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
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操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
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如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
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红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
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转错的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4635
andy老师
如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
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你们报销的时候借其他应收款客户 dai银行存款 查看全部回复
3136
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
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大宁老师
同学您好,如果是题目的话,要跟您说声抱歉了,因为咱们这个是工作中的财税实操问题答疑,理论和实际存在差异,建议您核对试题答案,并请您谅解! 查看全部回复
3133
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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请问退的是什么税? 查看全部回复
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借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
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你1月再勾选 查看全部回复
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后续会退回吗 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
3318
记入工资申报个税 查看全部回复
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负数也是正常的 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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您做出口业务正常的进行采购成本销售等记账即可,至于外币,您可以专门设立一个银行存款-外币科目,专门进行核算外币 查看全部回复
3545
转账吧,还真实点 查看全部回复
3430
意思不是企业的真实支出只是抵减企业所得税对吧? 查看全部回复
3369
建议手工登记进销存,以收入和月底结转成本为基础 查看全部回复
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同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2999
支付凭证,劳务协议入账,所得税调增 查看全部回复
4115
红冲,再按正确的做分录就好 查看全部回复
3131
金额大的话,将开办费作为长期待摊费用,自支出发生月的次月,不低于3年分期摊销。 查看全部回复
2969
每个月都要打出来 查看全部回复
3985
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3627
同学 你好 查看全部回复
3027
Icy 何
押金入其他应付款,租金入长期待摊费用,然后按照租期每月摊销入费用 查看全部回复
4383
张瑞峰
总额法是递延收益在固定资产使用时间分期计入其他收益。借递延收益 dai其他收益 查看全部回复
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意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5257
收到赠送的商品 借库存商品 dai营业外收入 查看全部回复
3300
按照实质重于形式 查看全部回复
3666
借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税,同时结转成本 查看全部回复
3532
管理费用-职工福利”或者“应付福利费”科目 查看全部回复
3021
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
员工出差行程改变产生的机票退票费收据,可以正常入账 查看全部回复
5152
正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3154
可以借:固定资产,dai:实收资本 查看全部回复
3366
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4386
可以把个税增加到应发工资 查看全部回复
3116
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3740
正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3893
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5370
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4244
企业承担的个税做营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
4365
车辆保险费的发票是开给谁的呢 查看全部回复
4533
可以选择一种成本核算方法在完工品和在产品之间对费用进行分配 查看全部回复
4850
一般冲减收入,或者计入销售费用 查看全部回复
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需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
3207
你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
3604
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
3755
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4048
可以附在支付最后一笔利息的后面 查看全部回复
4825
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
主要是对什么的开发与投资 查看全部回复
3050
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