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杨老师
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
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patience
是私人微信收款么 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
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王苗苗老师
你们是设备承租方么 查看全部回复
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秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
刘淑萍
征收率仅针对核算不健全的小规模纳税人哈 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
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建议分开核算 查看全部回复
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看客户想要交多少增值税,想交的金额=开票的销项税?开进来的发票的进项税 查看全部回复
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是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
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入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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andy老师
从2016年2月1日起,按月纳税的月销售额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。所称缴纳义务人包括增值税小规模纳税人和一般纳税人。 查看全部回复
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我看开票内容是货物类啊 查看全部回复
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感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
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安叔老师
不影响的 查看全部回复
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登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。 在新增商品输入框中输入名称,自动生成简码,继续输入规格型号、单位、单价,点击“立即提交”。 点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。 查看全部回复
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税率是1%? 查看全部回复
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登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
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税务备案没有区别 都是拿到营业执照去做税务登记 然后让你自由选择是选择小规模纳税人还是一般纳税人 这个你得根据你公司后期大概率情况情况自由选择 查看全部回复
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税务师晓雨
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
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是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
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2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
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就是付款扣除了,但是开票要都开是吧? 查看全部回复
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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500是不含税金额哦 查看全部回复
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你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1950
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
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小规模纳税人销售设备,普票是1%专票是1%或3% 查看全部回复
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你缴的是什么时候的税 查看全部回复
2000
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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3 查看全部回复
2047
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
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一般纳税人没有3% 的税率,其他的税率根据业务性质判断 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
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wam
采购后用于加工成13%税率商品,额外加计扣除1%。 查看全部回复
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1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
3162
李伟老师
那个是垃圾清理吧 查看全部回复
1575
收到 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
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增值税征收品目是多少 这个问题可以再描述一下吗? 查看全部回复
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你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
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业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
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纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
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看开票内容是什么 查看全部回复
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邹经理
具体哪方面? 查看全部回复
2542
一般纳税人办理纳税申报,需要经过抄报税、发票认证、纳税申报、税款缴纳、清卡解锁等工作。 1.抄报税 抄税是指开票纳税人在次月的纳税申报期内将防伪税控系统中本月开具的增值税发票的信息读入纳税人开发票使用的金税盘中;报税是指纳税人将金税盘中的开票信息报送给税务机关。 2.发票认证 增值税一般纳税人本期申报抵扣的增值税专用发票必须先进行认证,纳税人可以持增值税专用发票的抵扣联在办税服务厅认证窗口认证,或进行远程认证(指的是网上增值税专用发票认证,包括扫描认证、勾选确认认证两种)。未经认证的,不得申报抵扣。自2019年3月1日起将取消增值税发票认证(指的是扫描认证)的纳税人范围扩大至全部一般纳税人。 3.纳税申报 本步纳税申报主要是指提交纳税申报表等资料,而广义的纳税申报包括第一步抄报税。纳税申报工作可分为上门申报和网上申报。纳税人在次月1日起15日内,不论有无销售额,均应按主管税务机关核定的纳税期限按期向当地税务机关申报。 4.税款缴纳 对于实行税库银联网的纳税人,税务机关将纳税申报表单据送到纳税人的开户银行,由银行进行自动转账处理;而对于未实行税库银联网的纳税人应当到税务机关指定的银行进行现金缴纳或通过微信、支付宝扫描申报网页中的缴款二维码进行直接缴纳。 5.清卡解锁 网上申报成功后,纳税人需再次登入开票软件,执行“清卡解锁”操作,本步操作是将开票信息进行整理,纳税人可以转入下期进行开票处理。如果企业在征期内没有按期进行纳税申报或执行“清卡解锁”操作,金税盘将自动锁死,纳税人将无法进行下期的购买发票和开票处理。 查看全部回复
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押金没有必要成立小规模,押金不涉及收入,没有纳税义务 查看全部回复
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税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
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你是收票方么 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
可以 查看全部回复
3069
开票内容是什么 查看全部回复
2227
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
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一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3019
普票1% 查看全部回复
3779
设备发票怎么开,开普票还是专票,税率是多少 查看全部回复
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报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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你是建筑行业么 查看全部回复
2199
建筑和安装税率一样 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3823
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2611
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2642
你需要问 查看全部回复
3151
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3757
个税现在是累计预扣预缴缴纳 查看全部回复
2498
变成一般纳税人不是改变会计制度的条件,可以不变的 查看全部回复
2915
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2478
需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
3172
实际上有没有支付这笔款项 查看全部回复
2784
税收分类编码 30499 税收分类名称 其他现代服务 开票商品名称 *现代服务*电梯维修 查看全部回复
3466
期末未缴税额为负数,对于企业有什么影响,一般没什么影响 查看全部回复
10713
卢敏洁
房屋租金税率为5%,管理费用可以和检查和维修费用合并,小规模目前是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
2806
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2171
您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
3246
抵扣什么税 查看全部回复
2469
一般纳税人13% 查看全部回复
4061
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
2903
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3629
是在同一家餐厅么 查看全部回复
26014
二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
6015
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3791
资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1745
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2193
谭老师
会计上按正常的处理,按月折旧 查看全部回复
2452
没有啥影响 查看全部回复
1975
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2194
公司符合小微企业条件么 查看全部回复
2769
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