登录/注册
归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
Annina老师
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
李伟老师
直接在网上变更即可 查看全部回复
12861
哈哈老师
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35208
可以 查看全部回复
7011
是的 查看全部回复
8910
不能 查看全部回复
16623
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
可以的 查看全部回复
6858
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14184
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7227
认证了么? 查看全部回复
6273
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
你好 查看全部回复
10071
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16803
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10674
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21762
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8082
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5850
当月转入 查看全部回复
12375
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6309
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
不用 查看全部回复
8289
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7695
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
而已老师
您好 查看全部回复
7119
高老师
8064
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
税务师晓雨
中介服务 查看全部回复
22788
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
1个点 查看全部回复
10764
7425
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6966
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10647
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14589
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8757
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7200
您好,给你一个小建议 查看全部回复
11790
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
属于 查看全部回复
28647
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
8100
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
9486
7623
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6462
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
可以暂估入库 查看全部回复
6084
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
11781
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9261
挂帐 查看全部回复
9504
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7785
6723
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5868
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13365
6732
可以代开 查看全部回复
10125
5751
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25731
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6804
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
13779
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10296
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
12906
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7875
直接进成本 查看全部回复
8541
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16974
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载