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哈哈老师
您好,作废的话需要到税局作废的 查看全部回复
4626
归老师
代收电费有没有差价? 查看全部回复
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广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
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没明白您的意思呢 查看全部回复
6840
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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只要是真实的业务就是可以给对方开专票的 查看全部回复
11997
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4320
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
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您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
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收到发票后直接做账就行 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
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这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4491
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
Annina老师
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
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您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
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借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
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这个结算卡单独有个账号,结算卡能用来取现金的 查看全部回复
7686
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
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不可以,要进转出 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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符合简易计税不符合? 查看全部回复
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只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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没什么影响,公司正常跟员工签租赁合同,约定租金,员工开发票就好 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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跨月只能冲红 查看全部回复
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面试时互相了解的过程 还没入职能有啥靠谱的建议 他可能就是看你当时的反应 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
6552
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4266
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
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这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7632
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5652
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
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您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
可以抵扣 查看全部回复
8532
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
不能 查看全部回复
5580
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
5886
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21240
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4329
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
可以 查看全部回复
5544
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7011
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13428
不可以,可以分包 查看全部回复
27774
9594
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21906
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9036
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8064
当借款处理 查看全部回复
8010
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8316
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好,这种是不是代缴社保呢? 查看全部回复
7938
1% 查看全部回复
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
开什么名目的发票? 查看全部回复
6309
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9675
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9180
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6561
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7389
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
是的 查看全部回复
6822
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9135
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7182
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12960
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