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patience
购进农产品的用途是什么 查看全部回复
2827
加计抵减的税额计入其他收益 查看全部回复
2241
清岚
用于经营的可以 查看全部回复
4635
甘老师
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2744
是的 查看全部回复
2303
李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3348
Harry老师
你好,百分之二的税负率意味着要交50万(不含税)*0.02=10000 50万的销项税为85000,则你需要认证进项75000 如果50万为含税销售,则应交50/1.17*0.02=8547.01 销项税72649.57 应抵进项64102.56 查看全部回复
4431
高老师
只要不确认统计就不计入抵扣税额 查看全部回复
2126
不可以,全额入账 查看全部回复
2460
王苗苗老师
申报了去大厅修改下报表 查看全部回复
2907
孙老师
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3855
你好,保证工资表个人代扣项和个税系统个税一致就行。 查看全部回复
2155
你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2901
你有点查询么,设备退出去重新登录试一下 查看全部回复
2493
可以打给现在变更后的公司 查看全部回复
4450
民航发展基金不可以 查看全部回复
5495
一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
2119
进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
2187
小规模企业开给一般纳税人的专票,一般纳税人可以正常抵扣的 查看全部回复
2596
看你用于什么项目 查看全部回复
5288
可以 查看全部回复
2165
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3469
许老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
3135
可以,不是用于税法规定的那些简易计税、免税项目等,都是可以抵扣的 查看全部回复
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意思是让你把三月份暂估的分录红冲 查看全部回复
2251
不可以 查看全部回复
2222
打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2607
个人提供的服务开具劳务发票 查看全部回复
2959
什么培训费 查看全部回复
3623
这个月重新开具了吗 查看全部回复
3432
当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
2181
物业管理 查看全部回复
1607
秦枫老师
我来叙述下:对方以前年度购买了一辆车,也抵扣了进项税,现在将车辆过户给你们! 方法: 你们签订购销协议,去二手市场开具销售发票用来过户,对方因为抵扣了进项税,所以不享受3%减按2%,需要按照购销金额开具专票给你们,你方可以正常抵扣! 查看全部回复
2761
借主营业务成本dai应交税费—未交增值税 查看全部回复
2903
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
3912
如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
3116
安叔老师
2937
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
3949
对的 查看全部回复
2287
一般是结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
2168
可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
3269
3082
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4466
目前还不能直接查询 查看全部回复
6672
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3275
你们单位有开具收购发票的资质么,如果已经备过案了就可以 查看全部回复
2620
杨老师
销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
当月没有抵扣就一直挂在进项税额 什么时候抵扣了 将进项税额转到转出未交增值税 查看全部回复
2363
原则上属于费用 查看全部回复
3016
实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额 注1: 对实行“免抵退”的生产企业而言,应纳增值税包括了“口抵减内销产品应纳税额”。 查看全部回复
2313
在月初或季度初申报增值税之前 查看全部回复
3021
现在税务局有退税的任务,所以要求退税,可以不退,但是需要写说明什么的,对公司没有什么影响 查看全部回复
5450
如果对方没有认证抵扣,发票退回,你申请红字发票信息表,开具红字发票 查看全部回复
2576
小妮老师
你们是一般纳税人同种税率你们开具普票和专用发票没什么区别,税额是一样的,税务规定对方不能抵扣你们要开具普通发票 查看全部回复
2966
是一个公司给另一个公司开票抵税么,公司间有实际业务往来么。税局问的话能证明公司间有实际的业务往来么。如果单位虚开的发票是用来骗取出口退税、抵扣税款的或者虚开增值税专用发票的,那么直接负责的主管人员和其他直接责任人员需要承担刑事责任。 查看全部回复
2573
你们的采购价和销售价都是不含税么,如果客户砍价了2.6%,那应该是20%的毛利减去2.6%的砍价空间, 查看全部回复
2579
你可以少勾选进项,适当性的缴纳一部分增值税 查看全部回复
2754
外购的可以抵扣销项税 查看全部回复
2606
增值税? 查看全部回复
2767
同学你好,没有发票,你也应该计入固定资产。不应该计入预付账款,你现在补登固定资产,补提折旧。然后再开票给股东。同时要去二手车交易市场开具过户的交易发票,。另外一种方法就是没有发票不算你们固定资产,直接内部处理给股东,不用开票给股东,让股东把资金打到公司账户来冲销你的预付账款 查看全部回复
2691
可以 这些不涉及货物 数量不用写 查看全部回复
7243
是的,一般纳税人要取得专用发票才能抵扣 查看全部回复
2727
借:固定资产 20000000 应交税费-应交增值税-进项税额 1920000 应交税费-待抵扣进项税额 128000 dai:银行存款 23200000 查看全部回复
3134
可以,全额抵扣,抵扣时 借应交税费-应交增值税减免税款 dai管理费用 查看全部回复
4895
打给比方建筑业9%税率的含税100万 外地税务局预缴不含税2%1.83万元 回本地需要补交7个点不含税金额7%需补交6.42万元税款 也就是你开100万 外地交1.83 本地交6.42 查看全部回复
3909
是进项税额抵扣? 查看全部回复
2787
哈哈老师
你的意思是不是你有销项税额了,用之前纯外贸的时候进项税额抵扣了? 查看全部回复
3685
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2776
你这边可以填写红字信息表,按退回的金额填写,然后销售方那边开红字发票,可以部分冲红,申报增值税的时候把冲红的部分进项税转出 查看全部回复
2665
2672
2637
以前年度的进项税发票是因为什么没有在当期认证呢? 查看全部回复
4108
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3438
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4266
如果增值税专用缴款书是开具给你们代理方的,你们按照规定征收增值税,那么凭增值税缴款书可以抵扣 查看全部回复
5353
谭老师
不能抵扣 查看全部回复
2448
是360天 查看全部回复
2721
普通发票不能抵扣 查看全部回复
2479
商品在流通过程中发生的运输费、保险费、装卸费等是归属到产品成本中 查看全部回复
1769
对方已经抵扣,需要对方开具红字信息表 查看全部回复
4154
你说的发票抵扣是进项税额抵扣销项税额? 查看全部回复
2544
车是公司的还是业务员的呢 查看全部回复
3489
申报的时候填进项税额转出 查看全部回复
3043
需要全额补税。 如果能直接区分,直接将用于简易项目的进项税额做转出,然后申报缴纳增值税; 如果取得的进项税难以区分是用于简易项目还是一般项目,按收入占比将简易项目进项税转出 查看全部回复
10154
可以开发票 但是无法抵扣哈 查看全部回复
2029
一般纳税人开出去无论是普票还是专票都是一样要计算缴纳增值税销项税的 查看全部回复
3952
木言
不管是开出普票还是专票都要缴税的,只有收到的专票才能抵税。如当月开专票需要缴税5,开普票需要缴税3,收到进项可以抵税6,当月需要缴税就是5+3-6 查看全部回复
2319
登录发票勾选平台,进入抵扣勾选,点进去可以按需要查询 查看全部回复
6227
全部做进去,待抵扣进项税额 查看全部回复
2495
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4901
员工出差的火车票计入管理费用——差旅费 查看全部回复
6039
开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。 借:银行存款/应收账款 负数或红字 dai:主营业务收入 负数或红字 dai:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字 购货方应该做进项税额转出 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 dai:应付账款 负数或红字 查看全部回复
5032
①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
2640
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
8322
是的,开专票不免税 查看全部回复
3118
财税【2016】36号附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》明确,公共交通运输服务,包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车。 所以,铁路运输不属于免征增值税的公共交通运输服务,纳税人员工出差取得的火车票,不属于不可以抵扣的其他情形的,就可以按规定计算抵扣进项税额。 查看全部回复
7587
期末留底不需要账务处理 查看全部回复
2177
跨年发票开错,可以退回叫对方开红字发票,然后开正确的发票 查看全部回复
4433
不会的 下期抵扣也可以 查看全部回复
2593
可以抵扣,纸箱用于什么呢 查看全部回复
4396
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