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甘老师
现阶段企业的发票认证可以选用网上勾选认证的方式,还没有收到发票的时候就可以勾选,但是实操中,一般建议先跟对方确认下发票的具体情况,确认该发票没有问题,再进行勾选。对于已经勾选的发票,后来出现问题的,可以对该进项税额进行转出。 查看全部回复
3029
孙老师
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2778
许老师
可以的。如果是免税普通发票就不可以 查看全部回复
5017
秦枫老师
应交税费负数 证明多交税款 不知道你是那个税种多缴纳了 查看全部回复
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福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是? 查看全部回复
2528
李伟老师
对方开红字信息表的时候实际认证了没有 查看全部回复
3554
安叔老师
不可以抵扣 查看全部回复
17950
你们是受托加工企业吧? 查看全部回复
2677
patience
你好,研发费用加计扣除是在年度终了所得税汇算清缴时扣除。 查看全部回复
5053
高老师
如果有合同按合同金额计算,如果没有按销售收入计算 查看全部回复
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如果全部取得的进项专用发票税率是13%,不含税金额=18万/13% 查看全部回复
4174
其他 查看全部回复
3318
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2557
属于福利性质的不可以抵扣 查看全部回复
1866
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
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可以再勾选,勾选之后有个确认数据的, 查看全部回复
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如果没有认证,就不需要结转 查看全部回复
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房地产企业进项税在预缴增值税时,不可以抵扣,所以你有进项,你可以暂时不抵扣挂在待认证进项税额里面,这个认证没有标准! 查看全部回复
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通行费电子普票可以抵扣进项税 查看全部回复
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购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
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看对方是什么企业,如果是一般纳税人可以,小规模不可以 查看全部回复
4756
这张发票原来是计入管理费用还是计入成本 查看全部回复
2345
如果你们是一般纳税人 收到3%专票可以抵扣的 查看全部回复
12884
老师建议先不认证抵扣,免得形成留底税额税务局通知退税麻烦 查看全部回复
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建议根据公司实际业务情况取得进项发票 查看全部回复
3700
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
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一般纳税人开出去的发票专票和普票都是一样的,都要缴税 查看全部回复
3046
可以的 查看全部回复
2203
你好同学,符合留抵退税条件的,可以去申请留抵退税了 此外明年还是可以继续抵扣的,这个不用担心 查看全部回复
2332
符合条件的可以继续享受加计扣除政策 查看全部回复
2626
杨老师
可以 查看全部回复
4368
tammy老师
增值税跟汇算清缴没有关联 查看全部回复
2529
登录发票勾选认证平台-选择发票勾选认证-汇总确认 查看全部回复
1997
员工出差可以抵扣 查看全部回复
2238
收到商务卡作为库存商品入帐,销售商务卡时和一般库存商品一样确认收入同时结转成本 查看全部回复
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同一个客户可以开一张 查看全部回复
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通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2575
原则上是可以抵扣的,但是建议收到票没问题再勾选抵扣 查看全部回复
3590
是可以全额抵扣的 查看全部回复
7212
一般情况下开给对方的增值税专用发票有没有抵扣认证,是看不出来的 查看全部回复
1934
以开票日期为准 查看全部回复
2936
如果有当期新勾选认证的发票,需要填列 查看全部回复
3559
小规模纳税人税控盘服务费,是可以全额抵扣增值税应纳税额的 查看全部回复
2972
2860
税务要求认证,就要认证,可以形成留底税额 查看全部回复
2964
这种情况不需要重新开发票,去年的8.5万后面附的有银行回单吧 查看全部回复
2884
红冲后增值税发票选择确认平台就已经没有这个发票了 查看全部回复
3081
不可以的。专门用于简易计税项目取得的专票不得抵扣增值税。 但是对于购买的固定资产、无形资产、不动产,既用于简易计税项目也用于一般计税项目的,允许抵扣增值税。 查看全部回复
2657
木言
如果是专用于简易计税项目增值税专票都不能抵的 查看全部回复
1990
抵扣40%? 查看全部回复
3092
可以抵扣,把不含税金额计入原材料或者库存商品的成本里面 查看全部回复
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同学你好 不可以 但是你可以做账的时候在6月暂估这一笔 这样就可以达到在6月减少成本 少交企业所得税 查看全部回复
2427
可以的,少勾选一部分就好 查看全部回复
2683
你方 查看全部回复
2670
三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2661
你们是收票方,只要你们不是简易计税就可以抵扣,与对方是否简易计税无关 查看全部回复
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银行日记账是记载银行相关事项,与一般纳税人无关 查看全部回复
2490
购买的次月就要开始计提折旧 跟你进项税什么时候抵扣没有关系 查看全部回复
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理论上是要按照工程项目分别进成本的 查看全部回复
2287
3118
1.借款 借:其他应收款-xx dai:银行存款 2.第一个月扣工资 公司计提工资 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工资 公司发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款(发其他人的) 其他应收款-2100(扣xx员工借款) 3.第二个月扣工资 公司计提工资 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工资 公司发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款(发其他人的和 xx的2000元) 其他应收款-100(扣xx员工借款) 查看全部回复
2511
应该是统计后就可以打印了的 查看全部回复
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不是进项税额转出要交税,是因为申报的时候本来可以抵扣8万,其中有2万做了进项税转出,那销项税就少抵扣2万,实际上就要多交2万的税金 查看全部回复
2706
是的 查看全部回复
3216
视同销售 查看全部回复
2944
应交税费-应交增值税 (进项税额转出) 查看全部回复
3369
工程款逾期利息应作为价外费用,选择与建筑服务相同的税收编码开票,按照与建筑服务相同的税率或征收率计算增值税税额。 查看全部回复
7456
同学你好 应该是可以的 他只是变更名称 因为他的税号没变 先让他增值税认证抵扣平台看下可有你们公司开具的 有就直接认证 没有 退回重新开具 查看全部回复
3136
冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
2421
同学你好 dai款服务是不允许开具专票 即使开了专票 也不可以抵扣 查看全部回复
13478
一般纳税人收到的普票通常是不能抵扣进项的 查看全部回复
2593
1.抵扣材料款 借:固定资产87 dai:应收账款87 2.将固定资产出售 借:固定资产清理87 dai:固定资产87 借:银行存款65 dai:固定资产清理65-增值税额 应交税费应交增值税销项税额 借:资产处置损益87-(65-增值税) dai:固定资产清理 查看全部回复
2104
3214
取得普通发票,不能抵扣进项税 查看全部回复
3284
Harry老师
你好,正常情况下,增值税普通发票是不可以抵税的。 查看全部回复
3596
按实际安排的残疾人就业人数来申报就好 查看全部回复
4375
入库入帐 查看全部回复
3403
有进项正常勾选申报就行,会显示有留抵进账税,应交增值税是0 查看全部回复
3159
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2930
红冲12月分录 查看全部回复
2975
2920
同学你好 你是小规模 然后分录却做了进项税是么 查看全部回复
3705
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2607
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3525
这个是普通发票,不能抵扣 查看全部回复
2187
增值税一般纳税人购进农产品,取得流通环节小规模纳税人开具的增值税普通发票,不得计算抵扣进项税额。 查看全部回复
7969
架木杆不属于免税的农产品,不可以计算抵扣。 查看全部回复
2013
席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
2709
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
5041
抵扣了,需要你们开红字信息表给对方,对方开红字发票给你,再给你新的蓝字发票 查看全部回复
2746
登陆发票认证勾选确认平台-抵扣勾选统计-选择【税款所属期】-点击【查询】 查看全部回复
2461
之前的分录怎么做的呢 查看全部回复
3156
原则上需要重新开票 查看全部回复
3309
不用,就放在应交税费-增值税-减免税款里就行 查看全部回复
7060
需要 查看全部回复
2672
不一定 查看全部回复
3177
可以抵扣销项税额 查看全部回复
3285
可以退货处理 查看全部回复
3111
你可以选择抵扣,挂在待抵扣进项税额上,或者先不抵扣,有收入的时候再抵扣挂在待认证进项税额上 查看全部回复
2636
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