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patience
有影响的 查看全部回复
1917
王苗苗老师
两家烟酒店是两家独立的个体户么 查看全部回复
1531
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
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秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2065
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1718
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2039
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1522
李伟老师
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1551
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2085
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1784
是收购方入账么 查看全部回复
2432
杨老师
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
1573
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2204
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1565
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
是取得成本发票么 查看全部回复
1912
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2671
免征增值税 查看全部回复
4473
是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
1335
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2655
可以的 查看全部回复
2760
符合免税的规定么 查看全部回复
2083
是的 查看全部回复
1614
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
3 查看全部回复
2020
哈哈老师
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
一般纳税人没有3% 的税率,其他的税率根据业务性质判断 查看全部回复
3478
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
3108
那些是福利费 查看全部回复
2423
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
3831
可以 查看全部回复
3033
2218
西贝老师
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1612
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3010
你好,填写在免税项目用里面 查看全部回复
2308
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3196
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
5943
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3263
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2184
没有啥影响 查看全部回复
1948
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2149
7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
1490
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
12147
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3485
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2707
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2715
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1884
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3647
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8615
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1882
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4271
1% 查看全部回复
7207
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2443
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
小企业会计准则的话 涉及损益类科目的 进利润分配一未分配利润 简单点的 可以把正确的发票直接放在去年 查看全部回复
2323
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
一般是13% 查看全部回复
3424
13% 查看全部回复
2521
餐饮企业将外购的酒水货物,未进行后续加工而直接与外卖食品一同销售的,应根据该货物的适用税率,按照兼营的有关规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
13001
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2842
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
12344
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
一般是的 查看全部回复
2281
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5783
不可以的哈 查看全部回复
6562
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
一般是开普票 查看全部回复
2485
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
是查看发票的真伪么 查看全部回复
2105
一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
11275
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
4867
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3588
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
1941
不可以的 查看全部回复
3092
开票内容是什么,发票日期是什么时候 查看全部回复
2241
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
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