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李伟老师
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
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对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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Annina老师
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21915
归老师
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
不能 查看全部回复
6750
2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
8019
是的 查看全部回复
6048
当借款处理 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6759
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8586
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
14499
开什么名目的发票? 查看全部回复
6309
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9684
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9189
可以 查看全部回复
7866
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7209
可以这样开 查看全部回复
8856
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7488
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
5967
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5481
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14400
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7794
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13743
7038
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
8910
16632
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15318
没有资助前不记账 查看全部回复
8919
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6507
个人代开不免税 查看全部回复
7740
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
认证了么? 查看全部回复
6282
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
你好 查看全部回复
10080
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10872
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
7146
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8082
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10683
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7416
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8406
是的,转营业外收入 查看全部回复
10701
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6318
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13779
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
您好,您想错了 查看全部回复
您好 查看全部回复
7119
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
6192
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6876
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7776
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5922
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
都是平进平出有风险 查看全部回复
7965
1个点 查看全部回复
10791
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6975
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9774
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14589
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6570
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8505
零税率:零税率是在计算缴纳增值税时,销项税额按照0%的税率计算,进项税额允许抵扣。 免税:增值税中的免税只是免去某一生产、流通环节的税款,其他各环节税款则不能免除,且进项税额不允许抵扣。 查看全部回复
6372
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6435
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5904
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21843
8100
高老师
7623
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
8001
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9531
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6588
挂帐 查看全部回复
9513
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
6777
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7632
不是 查看全部回复
6075
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12384
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10710
6732
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8055
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
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