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杨老师
财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
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tammy老师
要看你们是什么业务 查看全部回复
1327
夏老师
在社保系统申报,到电子税务局交纳款项 查看全部回复
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王苗苗老师
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
1955
安叔老师
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
2862
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
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不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2710
patience
可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
2453
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
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需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
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是的,付款方账户被冻结 查看全部回复
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开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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第一张图片是建筑工程机械,属于货物类,看一下购进的用途是什么,是作为固定资产还是什么 查看全部回复
3511
秦枫老师
老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资要求对公发放。 查看全部回复
4196
andy老师
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
1571
李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
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厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
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哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
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这个要区分不同情况的 查看全部回复
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可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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需要到工商部门变更注册资本 查看全部回复
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像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
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孙老师
你好,是电子发票吗? 查看全部回复
2953
你们单位开出发票吗? 查看全部回复
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装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
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这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
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虚开发票 开具与实际经营业务不符的发票 查看全部回复
2137
是的 查看全部回复
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原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
2130
西贝老师
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
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开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
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你可以整理一下数据录入各科目的期初余额 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
原来收的时候开发票了么 查看全部回复
1378
我给你回复评论了 查看全部回复
1704
缴纳社保需要公司先开通社保账户 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3159
房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
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您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
1614
保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
2451
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果是个体户给你开的发票 可以直接转给经营者本人 查看全部回复
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
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M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
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是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
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稍等,确认一下 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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3 查看全部回复
2020
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
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慰问金可以对公转吗?可以的 查看全部回复
2222
都可以 查看全部回复
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在建工程转固定资产需办手续 自建固定资产交付使用的凭证是交付使用财产明细表或固定资产交接单,都由建设单位或单位的基本建设部门填制,或由基本建设各方组成的验收机构按规定填制,一般一式三份,经交接双方验收、签章、办理交接手续。交付使用财产明细表或固定资产交接单要详尽记录每项固定资产的名称、规格、数量、单价、总价、附属设备、预计使用年限、净残值等详细资料,并连同说明书、图纸等技术新文件一并交给接受单位。 查看全部回复
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自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
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没有影响的 查看全部回复
2019
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3560
dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
1862
按1%预缴 查看全部回复
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不拿成本发票开抵扣是什么意思 查看全部回复
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个体户的支出没有发票和收据之类的么,没有相关证明么 查看全部回复
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2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2552
办税人员信息采集需要到税务局吗,不需要 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2781
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
1678
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9232
是纸质的普通发票吗? 查看全部回复
2522
燕子老师
你好,如果发票确实找不到了,可以请销售方把记账联复印一下盖上发票专用章给到购买方作为记账依据即可 查看全部回复
1682
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1842
开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
1854
只开租金,2万 查看全部回复
3353
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3010
属于 查看全部回复
2491
小规模纳税人不可以抵扣的 查看全部回复
2883
纳税人跨县(市、区),项目施工地跟公司所在地不在同一县(市、区) 查看全部回复
32586
银行承兑汇票只限于单位之间结算使用, 查看全部回复
1950
啥都没有肯定违规 查看全部回复
1947
预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
2175
进来是进入你们外币账户外币的 查看全部回复
2261
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2775
可以 查看全部回复
2536
2274
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3196
你是说你们找审计的时候需要提供什么资料吗? 查看全部回复
2311
根据开票内容是业务代理,具体是什么业务代理需要咨询相关的知情人 查看全部回复
2434
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