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陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
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微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
Annina老师
补结转就可以 查看全部回复
2949
张瑞峰
借银行存款 dai交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 查看全部回复
4187
而已老师
是这个工程的利润吗 查看全部回复
3061
月底结转损益 查看全部回复
3402
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3036
Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3413
M老师
你们公司是汽贸吗 查看全部回复
3685
Karina老师
你好 查看全部回复
5447
高老师
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
清岚
每个店铺都是一个营业执照吗? 查看全部回复
3419
做成固定资产,计提折旧 查看全部回复
3235
可以 查看全部回复
5155
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4125
venus老师
未分配利润 查看全部回复
4484
先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
3309
大宁老师
看你具体想以什么来算,销售利润率=利润/销售收入 成本利润率=利润/成本 查看全部回复
3628
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3032
3622
可以只调增错误部分,金额小的调到当期,影响当期利润,金额大的,跨年的,涉及损益科目的小企业会计准则直接调整利润分配 查看全部回复
3944
需要 查看全部回复
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具体是什么情况 查看全部回复
3188
易老师
能说清楚吗 查看全部回复
3331
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4832
属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
3370
3524
3394
399-167-399**5% 查看全部回复
3477
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3432
费用化的全部结转 查看全部回复
2812
假如想交60,你得有所得额2400才行 查看全部回复
4227
反结账回去做 查看全部回复
2997
计提附加税,借税金及附加,dai应交税费-城建税/附加税,支付应交税费-城建税/附加税,dai银行存款 查看全部回复
3225
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可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3722
如果以前有过结转,建议按以前的结转方法继续结转 查看全部回复
2998
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4592
今年期末一起结转 查看全部回复
2954
应付单是应付给对方的钱嘛? 查看全部回复
4108
不用做分录 查看全部回复
3182
税务机关有权核定其应纳税额: (一)依照法律、行政法规的规定可以不设置帐簿的; (二)依照法律、行政法规的规定应当设置帐簿但未设置的; (三)擅自销毁帐簿或者拒不提供纳税资料的; (四)虽设置帐簿,但帐目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查帐的; (五)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (六)纳税人申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 依据 中华人民共和国税收征收管理法实施细则(国务院令第362号) 查看全部回复
4259
张老师
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:营业外收入 不影响营业利润 查看全部回复
9632
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
3440
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3142
如果公司是亏损,不会影响会计分录,不需要做账 查看全部回复
5099
季报根据利润表的累计利润总额填的 查看全部回复
2579
不能 查看全部回复
4409
借主营业务成本/其他业务成本,dai劳务成本 查看全部回复
3289
应纳税所得额 查看全部回复
3701
是的 查看全部回复
3431
若鱼老师
结转收入时,借:会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等,dai:结余 结转支出时,借:结余,dai:职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等 查看全部回复
7135
你的进项票就是成本 查看全部回复
4485
安叔老师
按照期限摊销至制造费用 查看全部回复
3053
归老师
需要的 查看全部回复
5672
是要缴税的还是免缴增值税的? 查看全部回复
2473
工程款建议入固定资产 查看全部回复
3816
应付账款挂账 查看全部回复
4420
财务按照应收 查看全部回复
4166
如果有利润是需要提前法定盈余公积,亏损就不需要了 查看全部回复
2875
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
3693
影亦老师
当期的成本费用没有收到发票的话可以暂估当期,但是如果不是真实的话建议不要这么做,很大的税务风险 查看全部回复
3696
反结账去结转 查看全部回复
2791
如果盈利的,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2455
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3831
需要结转到应交税费-未交增值税 查看全部回复
3546
3741
100-300万之间分段计算 查看全部回复
如果只是收款不涉及确认收入,不影响的 查看全部回复
3537
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3165
没有所谓的合理和不合理,只要真实业务发生,成本和费用按正常入账即可,人为调整利润即为不合理 查看全部回复
3599
您好,可以先计入制造费用,确实月底无任何可分摊的产品,可转至管理费用科目 查看全部回复
3850
李钢老师
如果是正常经营,不是人为影响的,就没风险 查看全部回复
5494
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4235
一般通过普通股每股净收益、股息发放率、 查看全部回复
3977
长期待摊按月结转做费用 查看全部回复
3643
jessica老师
不含税 查看全部回复
4709
调利润分配 查看全部回复
2962
如果是把计提工资和代扣社保合并在一起的话就是你写的那个分录,但是最好还是分开写分录比较好 查看全部回复
4362
操守为重
不需要 查看全部回复
3757
季度末结转 查看全部回复
4046
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4047
影响不大,如果账务上有需要可以年底一次性结转增值税 查看全部回复
4714
如果真实业务,规范记账没有太大税务风险,不过还要看审计的目的是什么,如果是用于dai款或者上市等,那么不同的目的可能对一些财务指标要求不同 查看全部回复
3400
您真实业务是可以的 查看全部回复
3616
3000
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4461
没有影响 查看全部回复
3156
3889
a公司退货,a公司开退货部分红字发票给c,冲a账上之前确认的收入 查看全部回复
2488
冲红暂估,按照发票再做一遍 查看全部回复
3042
不同经销商分别做台账管理 查看全部回复
3206
社保是当月计提当月缴纳,但个人承担部分在工资表中扣除,如果工资不是当月发放的话就存在个时间差,个人承担部分的社保需要用往来科目 查看全部回复
3375
利润不超过100万指的是全年的累计利润不超过100万,不是指12月的利润不超过100万 查看全部回复
3249
假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
4344
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3469
在不考虑任何优惠政策的情况下为5万/25%~6/25%即20-24万 查看全部回复
13876
13500 查看全部回复
5795
这个没问题 查看全部回复
5488
是汇算清缴时的所得税申报表吗? 查看全部回复
3416
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