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归老师
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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Annina老师
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
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2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
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andy老师
可以参考一下 查看全部回复
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如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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需要 查看全部回复
6561
悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
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去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
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李钢老师
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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如果公司实际收到实收资本50万的,税务要申报印花税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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转让你公司公户是什么名义转入的呢? 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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李伟老师
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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会影响2020年的净利润 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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D股东 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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下载一下专项扣除信息 查看全部回复
7137
是的 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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是对公微信支付吗 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28386
王老师
开办费 查看全部回复
是的,转营业外收入 查看全部回复
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为何开会? 查看全部回复
6489
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7803
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7380
3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
7407
不用 查看全部回复
8289
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7560
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
6183
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
高老师
您好 查看全部回复
7173
您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
13374
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
可以的,先暂估 查看全部回复
7875
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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中介服务 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7911
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
可以的 查看全部回复
7425
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
6822
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8028
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6300
取现备用可以了的 查看全部回复
11205
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