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哈哈老师
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
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Annina老师
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
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5万留抵税额应该 查看全部回复
8217
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20484
高老师
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7677
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13014
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7074
李伟老师
可以的 查看全部回复
7344
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
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等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9126
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12159
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31869
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
不用了 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
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您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
6804
COCO老师
不适用 查看全部回复
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9666
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8370
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7470
您好 查看全部回复
9792
您好,金额多少? 查看全部回复
8982
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6606
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6237
是的 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7326
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11358
7155
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
13005
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17874
嗯 查看全部回复
7722
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7056
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8424
去认证了吗? 查看全部回复
14004
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10656
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7317
那你们是核定征收吧 查看全部回复
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8631
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
不能入账 查看全部回复
7767
款付了吗? 查看全部回复
6066
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10368
附表二8b和10栏填 查看全部回复
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8847
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