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高老师
你好 查看全部回复
4819
哈哈老师
一般不允许补缴这么多年 查看全部回复
4563
Annina老师
第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4037
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4814
具体什么业务 查看全部回复
11714
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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不一定,符合条件才可以一次性减除六万的 查看全部回复
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这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
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这个需要看具体金额,以及其他工资金额来算的 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
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税务师晓雨
尽快申报就好,至于会不会处罚,看税局怎么判,一般是有处罚的 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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你申报的时候交个税了吗? 查看全部回复
5241
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4692
小黑
管理费用-工会经费 查看全部回复
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直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
1、社保是不允许代缴的,要么当自己的员工,正常申报工资个税。这样看着规范一些。2、如果不当自己的员工,在税局申报了相关人员的社保,并且不申报个税,这个不合常规,如果被查,自己看着办 查看全部回复
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这个以地方要求为准 查看全部回复
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你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
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是的,工资是发放的次月申报的。 查看全部回复
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你看看你的入职日期填写对了没? 查看全部回复
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是的,但是有些地区有减免,还是以当地政策为准 查看全部回复
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这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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3月申报的是去年下半年的 查看全部回复
5140
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
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你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
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建立工会组织的缴费单位按每月全部职工工资总额2%的比例计提并拨缴工会经费,其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级主管工会;未成立工会的企业、事业单位、机关和其他社会组织,按工资总额的2%向上级工会拨缴工会建会筹备金。 查看全部回复
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可以的,一般申报套餐会提醒 查看全部回复
5245
嗯 查看全部回复
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自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5444
是的 查看全部回复
5518
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6933
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4664
可以委托付款 查看全部回复
5160
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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这个建议最好还是和当地公积金部门确认一下,毕竟不同地区不同政策 查看全部回复
5428
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4255
4673
有税率的,看合同性质 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
而已老师
直接找到公积金,然后按流程操作 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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基数要么是当地社保局规定的最低社评基数的60%,要么是按照职工工资缴纳的 查看全部回复
4883
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6142
为啥要调账? 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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你好,申报成功就可以缴税 查看全部回复
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不是的,可能是你点的时候,选错了 查看全部回复
6217
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
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借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3394
李伟老师
第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
5968
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
需要全额的 查看全部回复
6683
是的,符合了之前交的是可以退的 查看全部回复
16651
你好,我们这里没有成立工会是按0.8%缴纳的 查看全部回复
4908
具体什么呢 查看全部回复
4439
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4394
是个税吗? 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
5415
你好,以实际占用的土地面积为计税依据 查看全部回复
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您好,印花税纳税义务时间是:应税凭证应当于书立或者领受时贴花,书立或者领受时贴花,是指在合同的签订时、书据的立据时、账簿的启用时和证照的领受时贴花。 查看全部回复
6220
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
4578
员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
5951
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
5998
可以 查看全部回复
5919
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4885
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
租来干什么的? 查看全部回复
5011
已到退休年龄的,自己买社保 查看全部回复
5781
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4961
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13142
没有问题 查看全部回复
4853
可以的 查看全部回复
4911
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7645
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
4493
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6635
不需要 查看全部回复
5244
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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