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老师,您好,我有几个问题需要咨询一下 1.现在存货里面库存商品的账面余额太大,实际没有那么多,原因是前期入库的一些不能入账固定资产的物品,本该一次性计入费用的,但没有进行出库,一直在在账上比如小型饮水机,小型空调,厨房的餐具等。 2.现在要求全部下账,这样一次性计入费用金额就很大,各个部门加起来有很多。如果我从本月起分几个月来分摊这些费用,是否可行,如果可行,那我这个分录该怎么做,如果不行,是不是只能一次性计入费用。 麻烦老师帮我解答一下,非常感谢。#餐饮酒店#
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9/29 马来从21年2月到9月一共欠港华费用303601,付过81329,结欠222272. 港华从20年12月开始到21年9月一共欠马来货款210498。 两边互抵马来应付港华11774元,9/29已付,结平完帐(后续每个月尽量当月付清) 9/29董卡已收11774#出纳#
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请问公司一直没做过账,但老板要看财务报表,而且在本年1月份给1月份之前包括1月份的收入和费用做了个总,那我做账从什么时候开始做比较好,是从一月份此月开始,还是从1月份之前含一月份开始做?#餐饮酒店#
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公司平常都记流水账,老板最近想看公司开业一年来的净利润,买了一个金蝶软件,第一次用,有的业务不知怎么入[大哭]例如公司卖出车,只收车老板首付10万,余下贷款打入我们公司(接银行存款,贷其他应付款~车老板),我们去付所有费用。。车贷不用我们还,车老板自己付,那长期借款怎么抵?#其他行业#
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老师,我们公司工作服费用是公司付给供应商,然后公司付款当月从员工工资中扣除一半工作服的费用,工作满一年返还给个人,如果未满一年离职,另一半费用也从工资里面扣除,这每一步如何做账呀#其他行业#
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关联企业垫付装修费用会计处理 A公司51%股份控制B公司,B公司70%持股创立C合伙企业 1、C合伙企业设立前,需要装修办公场所,装修合同由B公司签约,装修费用由B公司承担 2、B公司支付后把装修费用以费用化入账 3、A公司以支付佣金方式给C合伙企业收益,A公司以分配收益比例方法给B公司收益 Q:目前想要用A公司支付给C合伙企业的佣金这部分去还B公司垫付的装修费,请问有几种处理方式,如何操作?税务上有什么注意事项么,谢谢老师!#其他行业#
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老师,你说我们公司收入都进老板的私人账户,已开发票的收入也没让对公里转,员工工资 房租 等费用全是走私户,我如果账让他规范一点,突然调整过来,开发票的收入由老板私人账户收,然后转到对公账户,房租等都对公 税务那边会不会有预警#其他行业#
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公司装修行业,公司收款,公司给客户定制家具索菲亚,合作供应商索菲亚开具公司材料发票.安装费第三方开具,这安装费结成本时需在库存商品和材料过度吗,还是直接在工程施工安装费结成本,材料第一步是在生产成本领用出,然后安装柜子在库存商品。安装费用在生产成本二级科目。结成本可以直接从生产成本结出吗。还是这安装费一定要和库存商品材料样在这科目去过度,然后又从主营成本结出安费#建筑工程#
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公司装修行业,公司给客户定制家具索菲亚,合作供应商索菲亚开具公司,这安装费须在结成本时需在库存商品和材料过度吗,还是直接在工程施工安装费结成本,材料第一步是在生产成本领用出,然后安装柜子在库存商品。费用或生产成本安装费直转主营成本?#建筑工程#
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老师你好,想咨询下,如果每月进项发票很多,想拿部分进项专票当普通发票使用,把进项税一起全额计入成本费用,不单独抵扣。做账时不体现进项税,同时也不做进项转出可以吗?还是说必须先抵扣再转出?#其他行业#
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公司是帮助学生留学移民的,教育机构吧,会开一些课,然后学生交学校学费想转给公司,公司再用信用卡转出去,学生给公司一笔服务费 帮助学生交学费,学生给予一部分费用,这笔钱不是公司的收入该怎么处理#其他行业#
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咨询个问题:比如我司付了100元费用款,银行支出,发票未收到! 后来发现领导把发票抬头开到另一家公司了!领导不愿退回重开,两家公司是关联公司!这怎么处理?能写个代付协议之类的吗?#其他行业#
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我公司为写字楼租赁行业。8月新接一个楼盘,正在装修中。8月向装修公司支付了首付款,对方给开立了专票,我公司已对专票进行了认证。整个装修工程拟定自9月1日开始进行账面摊销。请问8月份这个支付首付款的账改如何记账(发票已经认证),途中记待摊费用是否合适?#其他行业#
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