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许老师
做法是错误的 查看全部回复
3239
曹老师CPA
产生的物流费计入材料的成本 查看全部回复
2965
小小
不需要 查看全部回复
3210
借 以前年度损益调整 红字 dai 应交税费进项税转出 红字 查看全部回复
2975
杨老师
你是问凭证怎么做? 查看全部回复
1914
安叔老师
如果不结转损益,这个月结转,会影响当月的利润 查看全部回复
3443
高老师
像粘贴发票一样,粘贴起来,特别多可以多用几份粘贴单,附凭证后 查看全部回复
6036
Harry老师
您好,为了完整反应现金流,一般要求做凭证 查看全部回复
4697
1、支付货款时:借:预付账款应付账款-公司(企业没有设置预付账款的情况下,使用应收账款处理)dai:银行存款 2、在收到发票以后,账务处理为:借:固定资产应交税费-增值税-进项税额dai:预付账款应付 查看全部回复
2825
厚积薄发
不用填 查看全部回复
4474
待报解预算收入一般是税收优惠退还的税款。借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
8589
正确的这张 查看全部回复
3019
对 查看全部回复
3345
应收帐款附发票出库单质检单,预收帐款附收款单据或付款单据 查看全部回复
7248
夏老师
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5753
您好,是反应不出账户的对应关系。 查看全部回复
3586
谭老师
表格发送不出来哦 查看全部回复
3126
财务会计——总账——凭证——填制凭证 查看全部回复
5021
在主表填就可以 查看全部回复
3156
按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐,等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额 查看全部回复
2674
你可以每天登记银行流水账,不显示凭证号 查看全部回复
2716
甘老师
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
4000
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9471
学员你好,销售时 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费--应交增值税 减免税时 借:应交税费--应交增值税 dai:营业外收入--减免税额收入 查看全部回复
3639
可以做成一笔 查看全部回复
2758
项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3309
微尘
根据什么确认的收入 查看全部回复
3676
这个应该是退还的附加税费,你查下是哪个月交的税 查看全部回复
主要看用在那个地方的? 查看全部回复
2304
最好分开写吧 查看全部回复
2869
丁老师CPA
申请出口退税需要哪些凭证? 出口退税的货物一般应具备5个条件, 一是必须属于已征或应征增值税、消费税的产品; 二是必须报关离境; 三是必须从境外收汇; 四是必须有退税权的企业出口的货物; 五是必须在财务上作出口销售。出口退税的企业包括外贸企业(含工贸企业)、工业企业和特定出口退税企业。 特定出口退税企业出口退税方法与外贸企业基本相同。 查看全部回复
2915
Summer
您看下能反结账吗?最好是反结帐之后,重新结转。 查看全部回复
3872
孙老师
借 管理费用 借 应交税费负数 查看全部回复
2828
Leaf
可以是个人 查看全部回复
4027
涉及收付款的需要出纳盖章 查看全部回复
4799
大宁老师
一般是单独留存,请问是银行回单暂时拉不出来嘛 查看全部回复
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原分录,金额为负数 查看全部回复
2731
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
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造成你们的实际库存不准确 查看全部回复
3152
大体差不多,但每个公司业务性质不一样,做账会有差异 查看全部回复
3289
收据可以作为报销及入帐凭证,只是不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
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可以和软件公司联系,问问他们的打印如何设置 查看全部回复
2065
什么汇总呢 查看全部回复
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有些会计是这样做的,但老师建议财务报表、申报表单独装订 查看全部回复
3755
tammy老师
其他应付款 借方 100 其他应付款 dai方-10 查看全部回复
2824
可以不用了 查看全部回复
3542
可以 查看全部回复
3084
有合同没有?这个付款单是谁传到你那里的 查看全部回复
3022
付款凭证,合同等 查看全部回复
5701
每月补一下结转损益,每月结一次账。年底把本年利润转到未分配利润。 查看全部回复
2913
法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3846
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
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有回单的按回单入帐 查看全部回复
3824
这个是属于用友软件开发的吧 查看全部回复
3890
多余的 是什么报销款 查看全部回复
3558
现金支票的留根,发工资的工资表 查看全部回复
3789
你不发工资,为啥用现金发出,计入应付职工薪酬啊,工资表就行 查看全部回复
3983
正常入账 啊, 查看全部回复
2841
凭证与报表不能在一个报表里 查看全部回复
3418
直接发生的间接费用如果确定是某个项目的可以按项目核算 查看全部回复
2753
如果是企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
2943
认证后转到应交税金进项税 查看全部回复
2958
如果签订了三方协议,申报后可以直接扣款 查看全部回复
4205
venus老师
没有错 查看全部回复
2691
临时工的身份证,做工的明细登记表和结算的工资数 查看全部回复
需要记凭证,编制报表,不过政府的会计科目和企业的会计科目有些不一样,对外不需要开增值税发票,但需要开具行政事业收据。 查看全部回复
4844
易老师
是的 查看全部回复
3255
3404
如果是管理人员之前已经计提过的话可以 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2325
可以去更正申报 查看全部回复
3568
燃料费是做到哪个科目 查看全部回复
分开比较好 查看全部回复
2807
提示什么呢 查看全部回复
4389
调整汇算清缴年报 查看全部回复
2849
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3974
绾绾
你们是销售方/ 查看全部回复
2769
李伟老师
给收款方索要发票 查看全部回复
3661
冲上月 在本月按正确入账 查看全部回复
2640
看银行存款余额是否正确, 看现金余额是否正确, 检查科目余额表是否正确。 以及计提的费用是否计提,如工资、税金、房租,折旧等计提 查看全部回复
4440
打印的回单么? 查看全部回复
3093
可以抵扣进项税 查看全部回复
3813
2827
不一定 查看全部回复
2804
可以的 查看全部回复
是所得税吗 查看全部回复
3444
是同一个月发生的就可以都放一起, 查看全部回复
6493
Annina老师
收款凭证后面不用 查看全部回复
5226
3750
2506
公司的银行卡吗? 查看全部回复
3476
只能公司自己给员工报销,入院的发票就可以 查看全部回复
2795
归老师
没啥要求 制单 审核 过账一个人就可以 查看全部回复
4575
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3573
之前怎么入账的就怎么冲掉 查看全部回复
3370
今年做更正分录 查看全部回复
2949
做账涉及税费 查看全部回复
3379
你这不是录着呢? 查看全部回复
3669
短期借款调为长期借款 查看全部回复
7057
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
5048
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