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tammy老师
调整固定资产原值 查看全部回复
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patience
是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
988
杨老师
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
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王苗苗老师
发放之前计提了么 查看全部回复
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李伟老师
一般是还款 查看全部回复
1431
收到,稍等 查看全部回复
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错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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andy老师
《小企业会计准则》规定小企业的资产按照成本计量,不计提资产减值准备,不设置“坏账准备”和“资产减值损失”的科目。应收和预付账款发生的坏账损失应当按照实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收和预付款项。 实际发生坏账分录: 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1923
Annina老师
7提供 查看全部回复
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股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
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最好写一个,留存备查,以防别人说没有归还 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
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具体哪里的数不一致 查看全部回复
2007
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
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可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
1658
是的 查看全部回复
1447
需核实是否签订建设银行的三方协议,如为“建行”签订,需重新签订三方协议或至主管税务机关缴纳。 查看全部回复
2577
价保是什么意思 查看全部回复
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符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
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是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
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看是不是核定了 查看全部回复
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哪一项比对不符 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
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为什么要把给A打款? 查看全部回复
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公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
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合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
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隋文老师
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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是公司收到的票吗? 查看全部回复
2799
稍等 查看全部回复
1999
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
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燕子老师
可以给对方这个押金条,我方入账就直接入其他应付款就可以,到时押金退给对方时再冲其他应付款 查看全部回复
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业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
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帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
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个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
1759
可以 查看全部回复
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借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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员工个人报销款项是必须要有报销单的 查看全部回复
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计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1662
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1640
这个是工资表吧,填写的是个人部分 查看全部回复
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用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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光看这个看不出来具体是什么业务,可以问一下发票报销人员,具体是什么业务 查看全部回复
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当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你们公司给报销吗/ 查看全部回复
1000
西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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原来挂账的分录是什么 查看全部回复
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实际饭卡没充值上,是么? 查看全部回复
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这两名员工,是今年一直在公司工作么 查看全部回复
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需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
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是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
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本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1779
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1954
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
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原则上不可以 查看全部回复
1755
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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增值税及附加税,个税 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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公司是自制游戏软件么 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
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相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1398
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
个人出租房屋 查看全部回复
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像个人购买服务用于公司没有票据可以入账吗,可以入账的,只要是跟公司经营相关的支出,可以正常入账的 查看全部回复
1071
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1844
正常情况下用收入减成本减费用得出利润,是不减这6万的,这6万是作为花出去的费用已经参与计算了 查看全部回复
1799
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2861
需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
1242
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1560
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1133
需要 查看全部回复
1106
支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
1488
个税系统中没有减除费用吗?是不太对,新入职也应该有1个月的 查看全部回复
1593
如果是跟公司经营相关的,可以入账 查看全部回复
往来单位个人名称比较好 查看全部回复
1282
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1503
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1754
拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
1604
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2357
个人退股参照股权转让 查看全部回复
1372
按节前最后一个工作日 查看全部回复
1218
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